Отчет
о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения, подведомственного министерству транспорта Ростовской области и об использовании закрепленного за ним имущества за
2014 год
I.Общие сведения о государственном бюджетном учреждении
1.1. Наименование государственного бюджетного учреждения Ростовской области:
- полное: государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный».
- сокращенное: ГБУ РО «Южный».
1.2. Место нахождения государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный» (далее – ГБУ РО): 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская, 20/11, почтовый адрес ГБУ РО: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская, 20/11.
1.3. Учредителем и собственником имущества ГБУ РО является Ростовская область. Функции и полномочия учредителя ГБУ РО осуществляет в рамках своей компетенции, установленной нормативным правовым актом Ростовской области, министерство транспорта Ростовской области. ГБУ РО находится в ведении министерства транспорта Ростовской области.
1.4. Ор
ганизационно-правовая форма ГБУ РО – бюджетное учреждение. ГБУ РО является некоммерческой организацией и является государственным учреждением бюджетного типа и не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
1.5. Предметом деятельности ГБУ РО является обеспечение реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 12.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в сфере, предусмотренной Воздушным кодексом Российской Федерации.
1.6. Основной деятельностью ГБУ РО признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых ГБУ РО создано.
1.6.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
- обеспечение реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 12.1 пунктом 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в сфере, предусмотренной Воздушным кодексом Российской Федерации.
1.6.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
- строительство зданий и сооружений;
- строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
- деятельность терминалов (аэродромов и т.п.), управление аэропортами;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- инженерные изыскания для строительства;
- землеустройство;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- покупка и продажа земельных участков;
- прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества.
1.6.3. Перечень основных видов деятельности ГБУ РО.
- содержание, развитие и организация эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации.
- выполнение функций заказчика, связанных с организацией капитального строительства аэропортового комплекса «Южный»:
- формирует технико-экономическое обоснование проекта;
- осуществляет выбор и согласование строительной площадки, оформляет документы по отводу земельного участка;
- проводит необходимые инженерные изыскания;
- получает согласование градостроительного обоснования;
- получает согласование проекта детального планирования;
- получает и согласовывает градостроительный план земельного участка в установленном порядке;
- обеспечивает оформление технической и иной документации на объекты капитального строительства;
- получает разрешения на строительство и оформляет разрешение соответствующих эксплуатационных органов на использование в период проведения строительно-монтажных работ действующих коммуникаций, источников газо-, водо-, паро- и энергоснабжения;
- оформляет документы на вырубку и пересадку деревьев, плодовоягодных насаждений, снос строений, очистку территории от мешающих строительству объектов;
- контролирует проведение работ по созданию геодезической разбивочной основы для строительства, по разбивке осей и трасс зданий и сооружений.
1.6.4. Осуществление строительного контроля за ходом строительства аэропортового комплекса «Южный»:
- осуществляет строительный контроль за строительством, соответствием объема, стоимости и качества работ проекту, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам;
- контролирует выполнение подрядчиками графика производства работ;
-принимает от подрядчиков выполненные работы и оформляет соответствующие документы на их оплату;
- представляет в необходимых случаях на утверждение изменения в проектно-сметную документацию и предложения по корректировке проектно-сметной документации;
- при обнаружении отступления от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям технических регламентов, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и предъявляет виновной стороне предусмотренные государственным контрактом санкции;
- представляет предложения государственному заказчику о необходимости осуществления авторского надзора проектной организацией за ходом строительства, а также иных работ (услуг), предусмотренных статьей "Прочие затраты";
- представляет государственному заказчику ежемесячные отчеты о ходе строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, предусмотренных государственным заданием.
1.6.5. Организация приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов аэропортового комплекса «Южный», оформление и представление государственному заказчику документов, необходимых для приемки объектов в эксплуатацию. После приемки объектов в эксплуатации передает эксплуатирующим организациям необходимую техническую документацию и гарантийные обязательства.
1.7. ГБУ РО осуществляет свою деятельность в соответствии с:
1.7.1. Постановлением Правительства Ростовской области от 13.10.2011года № 51 «О создании государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный» для обеспечения решения вопросов органов государственной власти Ростовской области в сфере содержания, развития и организации эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации.
1.7.2. Уставом ГБУ РО, утвержденным Распоряжением министерства транспорта Ростовской области от 19.12.2013 г. № 240 в котором определены основные положения и задачи, обеспечивающие реализацию полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 12¹ пункта 2 статьи 26³ Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в сфере, предусмотренной Воздушным кодексом Российской Федерации.
1.7.3. Свидетельством о государственной регистрации юридического лица серия 61 № 006373275 от 23.12.2011г., выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №25 по Ростовской области за государственным регистрационным номером 1116195013780.
1.7.4. Свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 61 № 006669459 с датой постановки на учет 23.12.2011 г. и присвоением ИНН//КПП 6167105636 /616701001.
1.7.5. Положением о Федеральной службе государственной статистики. Учреждению присвоен код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО): 92184893.
Для обработки статистической отчетности и формирования официальной сводной статистической информации используется следующая идентификация кодами общероссийских классификаторов:
ОКАТО – 60401380000
ОКТМО – 60701000
ОКОГУ – 23270
ОКФС – 13
ОКОПФ – 72
При государственной регистрации заявлены следующие коды ОКВЭД-2001: 45.2. Дополнительными кодами ОКВЭД для ОКПО 92184893 являются: 45.23, 63.23.1, 45.21.1, 74.20.35, 74.20.36, 74.20.1, 70.3, 70.12.3,67.13.
1.7.6. Государственным заданием и требованием к качеству государственной услуги утвержденного министерством транспорта Ростовской области, приказ от 28.12.2012 г. № 378.
1.8. Штатное расписание ГБУ РО
Штатное расписание ГБУ РО «Южный» по согласованию с заместителем Губернатора Ростовской области - министром транспорта Д.Х. Вартаняном утверждено приказом по ГБУ РО от 10.01.2012 года № 2 в количестве 5 штатных единиц, в том числе:
- директор 1 единица;
- заместитель директора 1 единица;
- бухгалтер 1 единица;
- ведущий специалист 2 единицы.
Директор Евстафьев Геннадий Федорович, образование высшее - Киевский институт инженеров гражданской авиации, инженер строитель-эксплуатационник.
Заместитель директора Муратов Федор Елефтеревич, образование высшее - Киевский институт инженеров гражданской авиации, инженер строитель-эксплуатационник.
Бухгалтер Ращупкина Мария Васильевна, образование высшее – Северо-кавказская академия государственной службы, менеджер-экономист.
Ведущий специалист Романенко Тамара Валентиновна, образование высшее – Ростовский государственный университет, географ-эколог.
Ведущий специалист Давиденко Максим Викторович, образование высшее – Ростовский государственный университет путей сообщения, бакалавр.
Информация о штатной численности
|
№ п/п
|
Струк-тура согласно штат-ному распи-санию
|
Ква-лифи-кация
|
Штатная числен-ность работ-ников учреж-дения на начало года
|
Штатная числен-ность работ-ников учреж-дения на конец отчет-ного периода
|
Причи-
ны изме-нения
|
Средне-списоч-
ная чис-ленность работни-
ков учреж-дения за отчетный период (чел.)
|
Средняя заработ-ная плата работ-ников учреж-дения за отчетный период (тыс.руб.)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1.
|
Админи-страция
|
в/о
|
2
|
2
|
|
2
|
48,7
|
|
2.
|
Специа-листы
|
в/о
|
3
|
3
|
|
3
|
25,5
|
|
3.
|
Обслужи-вающий персонал
|
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Итого
|
|
5
|
5
|
|
5
|
37,1
|
Среднесписочная численность работников учреждения 5 человек.
Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период составила 37,1 тыс. рублей.
1.9. Государственное задание и требования к качеству государственной услуги.
Объём государственного задания на предоставление государственной услуги, приложение №1 к приказу министерства транспорта Ростовской области от 25.12.2013 № 399, включает:
- Работы по резервированию земель для государственных нужд Ростовской области, межеванию и формированию земельных участков под федеральной, областной и инвестиционными частями для размещения аэропортового комплекса «Южный»;
- Проведение мероприятий по выбору и согласованию строительной площадки аэропортового комплекса «Южный», оформление документов по отводу земельного участка под аэропортовый комплекс «Южный», согласование в установленном порядке градостроительного плана земельного участка для строительства аэропортового комплекса «Южный»;
- Участие в работах связанных с выполнением проектно-изыскательских работ по объектам федеральной, областной и по объектам финансирование которых ведется за счет Инвестора аэропортового комплекса «Южный»;
- Участие в разработке проектной документации по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры, объектам аэровокзального комплекса и служебно-технической застройки аэропортового комплекса «Южный».
Соответствие объема предоставленных ГБУ РО государственных услуг параметрам государственного задания
|
Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный»
на 01 января 2015г.
|
|
№п/п
|
Наименование услуги
|
единица измерения услуги
|
объем Задания на предоставление услуг
|
фактический объем предоставленных
услуг
|
отклонение [(5)/(4)] x
x 100%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Содержание, развитие и организация эксплуатации аэропортов и аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации
|
отчет
|
50,0
|
50,0
|
100,0
|
|
1.1
|
Работы по резервированию земель для государственных нужд Ростовской области для размещения аэропортового комплекса «Южный»:
-работа по оценке земельных участков на резервируемой территории под аэропортовый комплекс «Южный», для их последующего выкупа для государственных нужд.
|
отчет
|
50,0
|
50,0
|
100,0
|
|
2
|
Выполнение функций заказчика, связанных организацией капитального строительства аэропортового комплекса «Южный»
|
отчет
|
4 241,4
|
4 241,4
|
100,0
|
|
2.1
|
Работы по резервированию земель для государственных нужд Ростовской области для размещения аэропортового комплекса «Южный»:
-работа по оценке земельных участков на резервируемой территории под аэропортовый комплекс «Южный», для их последующего выкупа для государственных нужд.
|
отчет
|
194,0
|
194,0
|
100,0
|
|
2.2
|
Проведение мероприятий по:
-выбору и согласованию строительной площадки аэропортового комплекса «Южный»;
-оформление документов по отводу земельного участка под аэропортовый комплекс «Южный».
|
отчет
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
2.3
|
Согласование градостроительного плана земельного участка для строительства аэропортового комплекса «Южный» в установленном порядке.
|
отчет
|
300,0
|
300,0
|
100,0
|
|
2.4
|
Обеспечение оформления технической и иной документации на объекты капитального строительства;
|
отчет
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
2.5
|
Участие в работах, связанных с выполнением проектно-изыскательских работ по объектам федеральной собственности аэропортового комплекса «Южный».
|
отчет
|
200,0
|
200,0
|
100,0
|
|
2.6
|
Оформление разрешения на строительство объектов аэропортового комплекса и оформление разрешения соответствующих эксплуатационных органов на использование в период проведения строительно-монтажных работ действующих коммуникаций, источников газо-,водо-, паро- и энергоснабжения.
|
отчет
|
300,0
|
300,0
|
100,0
|
|
2.7
|
Участие в разработке проектно-сметной документации по объектам инженерной инфраструктуры аэровокзального комплекса и служебно – технических объектов.
|
отчет
|
310,0
|
310,0
|
100,0
|
|
2.8
|
Участие в разработке проектно-сметной документации по объектам аэровокзального комплекса и служебно-технической территории.
|
отчет
|
300,0
|
300,0
|
100,0
|
|
2.9
|
Участие в строительстве и проектирование проектно-сметной документации по внешним сетям:
- внешнее электроснабжение с устройством распределительной подстанции;
- внешнее водоснабжение и
водоотведение с устройством очистных сооружений;
- внешнее газоснабжение с устройством газораспределительной подстанции.
|
отчет
|
1147,4
|
1147,4
|
100,0
|
|
2.10
|
Контроль за организацией работ по временному энергообеспечению строительных организаций
|
отчет
|
590,0
|
590,0
|
100,0
|
|
2.11
|
Контроль за проведением работ по созданию геодезической разбивочной основы для строительства, по разбивке осей и трасс зданий и сооружений
|
отчет
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
2.12
|
Участие в строительстве и проектировании проектно-сметной документации на подъездную автомобильную дорогу к аэропортовому комплексу «Южный»
|
отчет
|
400,0
|
400,0
|
100,0
|
|
2.13
|
Подготовка документов на вы-рубку и пересадку деревьев, плодово-ягодных насаждений, снос строений, очистку территории от мешающих строительству объектов.
|
отчет
|
200,0
|
200,0
|
100,0
|
|
3
|
Осуществление строительного контроля за ходом строительства аэропортового комплекса «Южный»
|
отчет
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
Организация приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов аэропортового комплекса «Южный», оформление и представление государственному заказчику документов, необходимых для приемки объектов в эксплуатацию
|
отчет
|
-
|
-
|
-
|
1.9.1. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 19.03.2013 №155 «Об утверждении проекта изменений в проект планировки и межевания территории в границах планируемого размещения аэропортового комплекса «Южный», распоряжений Правительства Ростовской области от 04.04.2013 № 91, от 04.07.2013 № 227, от 12.07.2013 № 251, распоряжения Правительства Ростовской области от 04.07.2013 № 277 «Об изъятие земельных участков для государственных нужд Ростовской области», а также распоряжениями Правительства Ростовской области от 16.10.2013 № 430, от 06.02.2014 № 39, от 08.04.2014 № 124, « О выделении средств» на выкуп земельных участков для государственных нужд Ростовской области под размещение I очереди аэропортового комплекса «Южный», совместно с минимуществом Ростовской области была проведена работа по изъятию земельных участков для государственных нужд Ростовской области в целях размещения объектов I этапа строительства аэропортового комплекса. Подлежало изъятию 47 земельных участков площадью 1497,4 га,
На конец первого полугодия 2014 года было получено согласие на изъятие 32 земельных участков, площадью 1078,34 га. На 28 земельных участка, площадью 1058,6 га с кадастровыми номерами: 61:02:0600002:478; 61:02:0600002:793; 61:02:0600002:794; 61:02:0600002:795; 61:02:0600002:846; 61:02:0600002:0901; 61:02:0600002:628; 61:02:0600002:935; 61:02:0600002:936; 61:02:0600002:762; 61:02:0600002:773; 61:02:0600002:849; 61:02:0600002:302; 61:02:0600002:320; 61:02:0600002:334; 61:02:0600002:510; 61:02:0600002:231; 61:02:0600002:928; 61:02:0600002:930; 61:02:0600002:931; 61:02:0600002:932; 61:02:0600002:359; 61:02:0600002:1321; 61:02:0600002:1275; 61:02:0600002:1276; 61:02:0600002:1277; 61:02:0600002:1278; 61:02:0600002:1279 было оформлено и зарегистрировано право государственной собственности Ростовской области, а по 26 земельным участкам оформлено право постоянного (бессрочного) пользования на ГБУ РО «Южный».
В соответствии с подготовкой проектной документации объекта «Строительство аэропортового комплекса «Южный» в целях размещения и строительства объектов I этапа строительства аэропортового комплекса «Южный были подготовлены, согласованы с управлением архитектуры Аксайского района и переданы заказчикам ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» и ОАО «Ростоваэроинвест» градостроительные планы на земельные участки.
С целью подачи заявлений на технологические присоединения к сетям газо- и электроснабжения ГБУ РО «Южный» являющийся на тот момент правообладателем земельных участков попадающих в зону изъятия осуществил сбор исходных данных на получение технических условий на технологическое присоединение к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и технических условий на технологическое присоединение с сетям ОАО «МРСК Юга».
В соответствии поданных заявок на получение технических условий на присоединения к газовым сетям ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и электрическим сетям ОАО «МРСК Юга» были получены технические условия на присоединение к газораспределительным сетям №22.01.ТУ-021 000006 от 28.02.2014 г. и технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Юга» № 820-607/14 от 18.09.2014г.
В соответствии с распоряжениями Правительства Ростовской области от 04.04.2013 № 91, от 04.07.2013 № 227, от 12.07.2013 № 251 для государственных нужд Ростовской области в целях размещения объектов I этапа строительства аэропортового комплекса подлежало изъятию 47 земельных участков площадью 1497,4 га.
В ходе выполнения работ в целях размещения объектов I этапа строительства аэропортового комплекса «Южный» по межеванию территории и образованию земельных участков нужд Ростовской области под объекты инженерного обеспечения, подъездные пути к аэропортовому комплексу, размещение объектов федеральной собственности, объектов аэровокзального комплекса и служебно-технической территории аэропортового комплекса «Южный» были дополнительно, за счет неучтенных земельных участков под лесозащитными насаждениями проведены работы по межеванию и образованию новых 17 земельных участков. Общая площадью сформированного земельного участка для размещения объектов I этапа строительства аэропортового комплекса «Южный» составила 1543,01 га.
По состоянию на 30.12.2014 по согласованию сторон были изъяты 64 земельных участков общей площадью 1543,01 га. По изъятым земельным участкам осуществлена регистрация право государственной собственности для нужд Ростовской области;
Распоряжениями Правительства Ростовской области от 26.062014 № 270; от 11.07.2014 № 307, от 08.08.2014 № 362, от 27.08.2014 № 362; от 27.08.2014 №399 и от 29.09.2014 № 452 осуществлен перевод земельных участков из категории «земли сельскохозяйственного назначения в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».
На 30.12.2014 года перевод из одной категории в другую, осуществлен по 64 земельным участкам.
Совместно с минимуществом Ростовской области проведена работа по внесение изменений в вид использования земельных участков.
По окончанию работ по межеванию, постановки на учет и оформления прав собственности, по земельным участкам попадающих в зону изъятия путем выкупа для нужд Ростовской области с целью размещения и строительства объектов I этапа строительства аэропортового комплекса «Южный», на все земельные участки, находившиеся после регистрации в ГБУ РО «Южный» в постоянном (бессрочном) пользовании согласно распоряжений минимущества Ростовской области права пользования были прекращены.
Предоставленные, в соответствии договоров безвозмездного срочного пользования в государственной собственности Ростовской области земельные участки по состоянию на 30 декабря 2014 года права пользования также были прекращены.
В целях реализации проекта строительство аэропортового комплекса «Южный» выполнены следующие мероприятия:
Завершены работы по проектированию объектов федеральной собственности аэропортового комплекса «Южный», пассажирского терминала аэропорта, инфраструктурных объектов и элементов благоустройства и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к аэропортовому комплексу.
Принимая во внимание, что на период вхождения в ФАУ «Главгосэкспертиза России» ОАО «Ростоваэроинвест» не был наделен правами на земельный участок под строительство объектов аэропортового комплекса «Южный» строительство которых планировалось за счет средств внебюджетных источников, ГБУ РО «Южный» в соответствии договора с ОАО «Ростоваэроинвест» (договор б/н от 25.07.2014 г.) выступило в качестве заявителя застройщика по объекту при направлении проектной документации для прохождения государственной экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
17 октября 2014 года ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдало положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (заключение № 1288-14/ГГЭ-9439/04), а также экспертное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону) (заключение № 1293-14/ГГЭ-9439/10).
В 2014 году по поручению минимущества Ростовской области ГБУ РО «Южный» в целях формирования земельных участков под федеральную, областную и инвестиционную части строящегося аэропортового комплекса «Южный» была возложена работа по межеванию и образованию земельных участков. Было сформировано 13 земельных участков с категорией «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»:
- под объекты, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета;
- под объекты, финансирование которых осуществляется за счет инвестиционных средств;
- под объекты, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Ростовской области, в том числе: под канализационные очистные сооружения (КОС), подъездная дорога к КОС, водопроводная насосная станция с резервуарами, под газораспределительный щитовой пункт, под центральный распределительный пункт электроснабжения, строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный» и строительства автомобильной дороги «Подъезд к аэропорту «Южный» от магистрали М-4 «Дон»;
- под объект логистический почтовый центр;
- под объект авиационный поисково-спасательный центр;
- под размещение модульного здания пожарно-спасательного отряда ДПЧС Ростовской области.
На основании поступившего от ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» заявления о передаче земельного участка минимущества Ростовской области распоряжением от 24.10.2014 № 19-р/2455 «О предоставлении заказчику строительства ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) в безвозмездное срочное пользование земельных участков для строительства аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону) 24.10.2014 передало земельный участок ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (договор № 32) в безвозмездное срочное пользование земельный участок для строительства объектов федеральной собственности аэропортового комплекса «Южный», общей площадью 431,3 га.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2014 № 2615-р в соответствии с п. 2 части 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определено:
- ОАО «Ростоваэроинвест» в качестве единственного исполнителя по инвестиционной части объекта « Аэропортовый комплекс «Южный» (г. Ростов-на-Дону)».
В соответствии плана мероприятий по организации работ по строительству объектов аэровокзального комплекса аэропорта «Южный» начало работ запланировано на май 2015 года.
На земельном участке, находящемся в границах зоны изъятия для размещения аэропортового комплекса «Южный» выполнены работы по объекту «Штаб стройки».
- ООО «Трансстроймеханизация» как единственный исполнитель работ по строительству аэродрома аэропортового комплекса «Южный».
Генеральный подрядчик по строительству аэродромной части аэропорта «Южный» – ООО «Трансстроймеханизация» в конце 2014 года приступил к работе. В круглосуточном режиме выполняется очистка территории от насаждений, снятие растительного слоя грунта, а также устройство выемки под основание взлетно-посадочной полосы и насыпи для выравнивания рельефа. Завершить земляные работы планируется в июне 2015 года, в общей сложности будет перемещено свыше 5 млн. кубометров грунта.
В соответствии с планом работы министерства транспорта Ростовской области ГБУ РО «Южный» в было заслушано:
- на балансовой комиссии министерства в «25» апреля 2014 года по вопросу: итоги работы ГБУ РО «Южный» за 2013 год;
- на коллегии министерства в декабре 2014 года по вопросу: о ходе реализации проекта «Строительства аэропортового комплекса «Южный» г. Ростов-на-Дону.
Директор ГБУ РО «Южный» Г.Ф. Евстафьев принимал участие:
- в еженедельных планерных совещаниях у министра транспорта В.В. Кушнарева;
- в планерных совещаниях по строительству аэропортового комплекса «Южный» под председательством Вице-Губернатора Ростовской области С.И. Горбаня и заместителя Губернатора Ростовской области А.А. Гребенщикова;
- в работе заседания рабочей группы по координации открытия воздушного пункта пропуска в аэропорту «Южный и подготовки проектов обращений Правительства Ростовской области в адрес Федерального агентства по обустройству установки воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.
- в совещаниях рабочей группы по координации и управлению разработкой проекта строительству аэропортового комплекса «Южный» под председательством руководителя «Росавиация» А.В. Нерадько с участием Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева.
II. Результаты деятельности учреждения
В отчетном периоде деятельность ГБУ РО «Южный» осуществлялась на основе исполнения норм бюджетного, гражданского и налогового законодательств, нормативных актов и документов федеральных органов исполнительной власти, приказов Минтранса РО.
ГБУ РО «Южный» осуществляет деятельность в соответствии с утвержденным учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности, согласно требованиям Приказа Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» и приказа министерства транспорта РО от 22.02.2012 №47 «Об утверждении типовых форм».
За 2014 год ГБУ РО «Южный» было приобретено нефинансовых активов на сумму 76 400,00 рублей, в том числе:
-материальных запасов – 38 700,00 рублей.
Балансовая стоимость нефинансовых активов по состоянию на 01.01.2015 года составила 673 888,63 рублей, в том числе:
-основных средств – 618 267,37 рублей;
-материальных запасов – 55 621,26 рубль.
Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей по состоянию на 01.01.2015 года составила 0,00 рублей.
По состоянию на 01.01.2015 года жалоб от потребителей по оказанным услугам в 2014 году не поступало.
Сумма дохода в 2014 году составила 6 301 233,65 рублей, в том числе:
- Субсидия на выполнение государственного задания 4 291 400,00 рублей;
- Средства от приносящей доход деятельности 2 009 833,65 рублей.
Расходы учреждения по полученным доходам составили 6 301 233,65 рублей, в том числе:
1. За счет субсидии на выполнение государственного задания 4 291 400,00 рублей:
- по КОСГУ 211 «Заработная плата» -2 051 105,00 руб.;
- по КОСГУ 212 «Прочие выплаты»- 895,00 рублей;
- по КОСГУ 213 «Налоги начисленные на заработную плату»-615 200,00 руб.;
- по КОСГУ 221 «Услуги связи» -98 000,00 руб.;
- по КОСГУ 222 «Транспортные расходы»-1 286 800,00руб.;
- по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 19 300,00 руб.;
- по КОСГУ 226»Прочие работы, услуги»- 120 600,00 руб.;
- по КОСГУ 290 «Прочие расходы»- 60 800,00руб.;
- по КОСГУ 340»Материальные запасы»- 38 700,00 руб.
2. За счет средств от приносящей доход деятельности 2 009 833,65 рублей:
- по КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг» - 636 715,00 руб.;
- по КОСГУ 222 «Транспортные расходы»- 245 610,43руб.;
- по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»- 840 067,81руб.;
- по КОСГУ 290 «Прочие расходы»- 249 740,41руб.;
- по КОСГУ 310 «Основные средства»-37 700,00руб.
Анализ показателей деятельности учреждения.
Анализ отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям, выделенным на выполнение государственного задания:
- Сведения о движении нефинансовых активов:
На начало года балансовая стоимость основных средств составила 565 842,37руб.
Балансовая стоимость основных средств на конец года составила 565 842,37руб. За 2014 год была начислена амортизация основных средств линейным способом. Стоимость основных средств до 3 000,00 рублей на начало года составила 55 457, 63 рубля, на конец года стоимость составила 55 457,63 рубля.
Стоимость материальных запасов на начало года была 2 718,29руб. В течение года были закуплены материальные запасы на сумму 38 700,00 руб. (канцтовары, бумага, расходные материалы для оргтехники). Израсходовано на нужды учреждения и списано на расходы материальных запасов на сумму 6 553,50 руб. На конец года стоимость материальных запасов составила 34 864,79руб.;
На начало года стоимость земельных участков переданных в постоянное (бессрочное) пользование составила 9 764 263,23 рубля. В течение 2014 года в постоянное (бессрочное) пользование передавались земельные участки, с изменяющейся кадастровой стоимостью в течение налогового периода на общую сумму 153 712 928,18 рублей. На основании распоряжений министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области от 27.08.2014 №19-р/1971, 17.09.2014 №19-р/2135, 21.10.2014 №19-р/2371 прекращено право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. На конец года стоимость земельных участков составила 0,00 рублей.
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности:
На 01.01.2014г. имелась кредиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного задания в размере 231 672,10 руб.: по услугам связи – 14 872,10 руб.; транспортные услуги – 213 800,00 руб.; работы, услуги по содержанию имущества – 3 000,00 руб. По состоянию на 01.01.2015 года на балансе ГБУ РО «Южный» дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
Анализ отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по средствам от приносящей доход деятельности:
- Сведения о движении нефинансовых активов:
На начало года стоимость основных средств составила 15 925,00руб. В конце 2014 года были приобретены основные средства на сумму 37 700,00 руб. Балансовая стоимость основных средств на конец года составила 52 425,00руб. Стоимость материальных запасов на начало года была 71 161,59руб. Израсходовано на нужды учреждения и списано на расходы материальных запасов на сумму 50 405,12руб. На конец года стоимость материальных запасов составила 20 756,47 руб.
Сведения об остатках денежных средств учреждения:
На 01.01.2015г. остаток составил 60 577,76 рублей.
На лицевой счет ГБУ РО 25.12.2014г. поступили денежные средства во временное распоряжение в сумме 60 577,76 рублей от государственного унитарного предприятия Ростовской области, являющиеся обеспечением исполнения государственного контракта.
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
По состоянию на 01.01.2015 года общая балансовая (остаточная стоимость) недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, в том числе переданного в безвозмездное пользование, а также переданного в аренду составляет 0,00 рублей.
Основные средства на забалансовых счетах, полученные в пользование, составляют – 0,0 рублей.
По состоянию на 01.01.2015 года общая балансовая стоимость нефинансовых активов (движимого и недвижимого имущества, в том числе особо ценного имущества) составляет - 618 267,37 рублей, в том числе:
- движимого имущество – 618 267,37 рублей.
Заместитель директора
ГБУ РО «Южный» Ф.Е. Муратов