Министерство транспорта Ростовской области

Раздел I «Основные результаты деятельности министерства транспорта Ростовской области за 2012 год и основные направления деятельности на 2013-2016 годы»

Министерство транспорта Ростовской области является областным органом исполнительной власти Ростовской области, осуществляющим функции по проведению государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства и транспорта.

Министерство осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета в соответствии с действующим законодательством. Является уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской области по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, осуществляет функции государственного Заказчика в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них за счет средств областного бюджета.

Министерство также осуществляет функции заказчика пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении.

Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Ростовской области, областными законами, указами и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области и Положением о министерстве.

Число сфер ответственности и выполняемых министерством функций значительно, все они направлены на достижение стратегических целей Ростовской области и, в первую очередь, на повышение качества жизни населения, обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста, создания потенциала для будущего развития.

Стратегические цели министерства

Стратегические цели и тактические задачи министерства определены, исходя из национальных стратегических приоритетов развития страны, изложенных в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 – 602, от 10.09.2012 № 1276, от 21.08.2012 № 1199, областной долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2010-2014 годы», областной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Ростовской области на 2015-2020 годы», областной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области на 2007 – 2012 годы», областной долгосрочной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области на 2014 – 2020 годы», областного закона Ростовской области «Об утверждении Программы социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы», Стратегии социально – экономического развития Южного Федерального округа на период до 2020 года.

Стратегическая цель 1 - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой очень сильно зависит от общего состояния экономики страны и в то же время дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики, оказывает такое же влияние на её развитие.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Ростовской области. Они связывают обширную территорию области с соседними территориями Российской Федерации, обеспечивают жизнедеятельность всех городов и населенных пунктов, во многом определяют возможности развития региона, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Достижение этой цели позволит обеспечить экономический рост и социальное развитие, укрепление связей между регионами России, повышение конкурентоспособности и эффективности других отраслей экономики, рост предпринимательской и деловой активности, непосредственно влияющей на качество жизни и уровень социальной активности населения.

Показатели, характеризующие уровень достижения стратегической цели:

Показатель 1.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

Этот показатель определен, исходя из областной долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2010-2014 годы» и областной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Ростовской области на 2015-2020 годы».

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения - в отчетном 2012 году составила 48 %, аналогичные показатели соседних территорий составляют: республика Калмыкия – 99,2%; республика Адыгея – 48,0%, Краснодарский край – 34,3%; Астраханская область – 69,8%; Волгоградская область – 65,0%. Средний показатель по ЮФО – 61,2%.

В 2011 году этот показатель составлял 34,4%, в отчетном 2012 – 48 % (выполнение составило 100% от запланированного), этот показатель увеличен на 13,6 процентных пункта к уровню 2011 года и объясняется резким разрушением дорог в зимний период 2011-2012 годов в связи с отрицательным воздействием на асфальтобетонное покрытие и земляное полотно автомобильных дорог низких температур и значительной влажности воздуха в течение длительного периода, а так же ежегодным несоблюдением межремонтных сроков в связи с отсутствием нормативного финансирования капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог.

В текущем 2013 составит 50,3%, в плановом периоде 2014 год - 49,8 %, 2015 год – 82 %, 2016 год – 82 %.

Целевое значение составляет 82 %, год достижения 2020.

Факторы, влияющие на позитивную динамику показателя - соблюдение межремонтных сроков, выделение средств на содержание автомобильных дорог в соответствии с установленными нормативами.

Показатель 1.2 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2011 году составила 46,6 %, в отчетном 2012 - 47% при плане 49,0 %, этот показатель снижен на 2,0 процентных пункта к планируемому уровню и объясняется использованием экономии, полученной в результате проведенных аукционов, были отремонтированы дополнительные объекты, в текущем 2013 году составит 46,5 %, в планируемом периоде 2014 – 46 %, в 2015 – 45,5 % и в 2016 – 45,0 %.

Целевое значение составляет 45,0 %, год достижения 2020.

Достижение целевого значения позволит осуществлять поддержание первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на всей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Тактические задачи в рамках стратегической цели 1

Тактическая задача 1.1

Обеспечение соответствия автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них нормативным требованиям, за счет содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Показатели решения задачи 1.1

Показатель 1.1.1 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Доля отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в 2011 году – 2,4%, в отчетном 2012 году – 2,7 %, (что на 0,3 % выше, чем за 2011 год), при планируемом значении 2,6 %, в текущем 2013 году планируется – 5,4 %. В плановом периоде 2014 - 2016 годов – 5,4%.

Целевое значение составляет 5,4 %, год достижения 2020.

Достижение целевого значения позволит осуществлять поддержание первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на всей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Показатель 1.2.1 Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения:

автомобильные дороги

искусственные сооружения.

Отремонтировано автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в 2011 году - 179,18 км, в отчетном 2012 году – 208,8 км, что на 29,62 км больше достигнутого в 2011 году. Запланированный показатель 2012 года составлял 208,7 км. В текущем 2013 году запланировано – 399,2 км, в плановом периоде 2014 – 348,3 км, в 2015 – 333,9 км и в 2016 году 318,5 км.

В 2011 году проведён капитальный ремонт 174,54 пм искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, в отчётном 2012 году - 425,5 пм, что на 244% выше, чем в 2011 году. Запланированный показатель 2012 года составлял 442,5 пм, недостижение планового показателя объясняется корректировкой основных технико-экономических характеристик объектов капитального ремонта.

В текущем 2013 году запланировано – 647,8 пм, в плановом периоде 2014 - 2016 годов по 647,8 пм.

Целевое значение данного показателя составляет 1 256,0 км автомобильных дорог и 700 пм мостов, год достижения 2020.

Достижение целевого значения позволит проводить капитальный ремонт и ремонт на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях на них согласно, установленных межремонтных сроков.

Тактическая задача 1.1 определена, исходя из областной долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2010-2014 годы», областной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Ростовской области на 2015-2020 годы», областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» на 2007 – 2012 годы и областной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области на 2014 – 2020 годы».

Основные показатели реализации программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2010-2014 годы»:

Показатель 1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

В 2011 году этот показатель составлял 34,4%, в отчетном 2012 составил – 48 % (100% выполнение плана), в текущем 2013 составит 50,3%, в плановом периоде 2014 год - 49,8 %. Целевое значение составляет 49,8 %, год достижения 2014.

Достижение целевого значения позволит осуществлять поддержание первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Показатель 2 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в 2011 году составила 100%, в отчетном 2012 году составила 100%, (выполнение составило 100% от планового показателя), в текущем 2013 году и в плановом периоде 2014 - 100 %.

Целевое значение 100%, год достижения 2014.

Достижение целевого значения позволит обеспечить поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с обеспечением круглогодичного и безопасного движения по ним.

Показатель 3 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2011 году составила 7,0%, в отчетном 2012 году составила – 6,9 % (100% выполнение плана), в текущем 2013 составит – 6,9 %, в плановом периоде 2014 составит 6,9 %.

Снижение данного показателя в 2012 году произошло за счет строительства северного обхода г. Ростова-на-Дону и реконструкции отдельных участков автомобильной дороги г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск.

Целевое значение составляет 6,9 %, год достижения 2014.

Достижение целевого значения позволит обеспечить максимальную пропускную способность дорожной сети.

Основные показатели реализации программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Ростовской области на 2015-2020 годы»

Показатель 1 Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

В плановом периоде ожидаемое значение по этому показателю 2015 год – 82%, в 2016 году – 82%.

Целевое значение составляет 82%, год достижения 2020.

Показатель 2 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

В плановом периоде 2015 - 2016 ожидаемое значение по этому показателю составит 100%. Целевое значение составляет 100 %, год достижения 2020.

В плановом периоде 2015 – 2016 годов ожидаемое значение по этому показателю составит 6,9%.

Целевое значение составляет 6,9 %, год достижения 2020.

Достижение целевого значения позволит обеспечить максимальную пропускную способность дорожной сети.

Показатель Областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» на 2007 – 2012 годы:

показатель 1 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (снижение в 1,5 раза к 2012 году).

Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, осуществлялось в соответствии с областной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» на 2007-2012 годы.

В 2011 году фактический показатель составил 814 чел., в 2012 году фактический показатель составил 823 чел., что на 193 чел. больше запланированного.

Целевой показатель достигнут за период времени реализации Программы 6 лет. В сравнении с базовым 2004 годом (945 чел.) количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сократилось к 2013 году на 122 человека или 12,9 процентов.

Основная причина отклонения - с 2009 года зарегистрировано увеличение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

В целях снижения аварийности в Ростовской области, во 2 квартале 2013 года создано Государственное казенное учреждение «Центр безопасности дорожного движения».

Показатель областной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области на 2014 – 2020 годы»:

показатель 1 Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 27,3 %.

В плановом периоде 2014 года плановый показатель 746 чел., в 2015 году 712 чел., в 2016 году 678 человек.

Целевое значение составляет 542 чел., год достижения 2020.

Достижение планового показателя 2020 года позволит сократить количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, по сравнению с 2014 годом, на 204 человека.

Тактическая задача 1.2

Обеспечение развития автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них и улучшение условий движения автотранспорта за счет реконструкции и строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Показатели решения задачи 1.2

Показатель 1.2.1 Доля реконструированных и построенных новых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального межмуниципального значения.

Доля реконструированных и построенных новых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2011 году - 0 %, это объясняется, тем, что в 2011 были продолжены работы на объектах строительства и реконструкции, начатые в 2010-2011 годах, в отчетном 2012 – 0,52% (при плане 0,52%), в текущем 2013 году – 0,17 %, в плановом периоде: в 2014 году – 0,09 %, в 2015 году – 0,26 %, в 2016 году – 0,40 %.

Целевое значение – 0,66%, год достижения 2020.

Достижение этого показателя позволит увеличение общей протяженности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также увеличение доли автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям.

Показатель 1.2.2 Реконструировано и построено новых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения:

автомобильные дороги

искусственные сооружения.

Реконструировано и построено новых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2011 году – 0 км, это объясняется, тем, что в 2011 были продолжены работы на объектах строительства и реконструкции, начатые в 2010-2011 годах, в отчетном 2012 году – 41,4 км (при плане – 41,52 км), это объясняется корректировкой основных технико-экономических характеристик объектов капитального строительства, в текущем 2013 – 12,982 км, в 2014 году – 6,445 км, в 2015 году - 19,863 км, в 2016 году – 30,0 км.

Искусственные сооружения в 2011 году – 0 пм, это объясняется, тем, что в 2011 были продолжены работы на объектах строительства и реконструкции, начатые в 2010-2011 годах, в отчетном 2012 году – 581,01 пм (100% выполнение плана), в текущем 20113 году – 26,12 пм, в планируемом периоде: 2014 год – 0 пм, в 2015 году – 1006,24 пм., в 2016 – 0 пм.

Целевое значение – 50 км, год достижения 2020.

Тактическая задача 1.2 определена, исходя из областной долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2010-2014 годы», областной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Ростовской области на 2015-2020 годы», областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» на 2007 – 2012 годы.

Тактическая задача 1.3

Поддержание развития автомобильных дорог местного значения за счет предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Показатели решения задачи 1.3

Показатель 1.3.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Этот показатель также является показателем достижения стратегической цели «показатель 1.2».

Показатель 1.3.2 Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- межпоселковых

- внутригородских

Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- межпоселковых в 2011 году - 0,2%, в отчетном 2012 году – 3,3% (при плане 0,2%), этот показатель выше на 3,1 процентных пункта к уровню 2011 года, превышение плана объясняется перераспределением средств на другие направления, в текущем 2013 году и в планируемом периоде 2014-2016 годов – 3,3 %.

Целевое значение составляет 50%, год достижения 2020.

- внутригородских и внутрипоселковых в 2011 году - 0,8 %, в отчетном 2012 году – 8,0% (план составлял 0,8%), этот показатель выше на 7,2 процентных пункта к уровню 2011 года, превышение плана объясняется перераспределением средств на другие направления, в текущем 2013 году – 8,0 % и в планируемом периоде 2014-2016 годов – 8,0 %.

Целевое значение составляет 50%, год достижения 2020.

Достижение целевых значений позволит осуществлять поддержание первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Показатель 1.3.3 Отремонтировано дорог общего пользования местного значения:

- межпоселковых

- внутригородских и внутрипоселковых

Отремонтировано дорог общего пользования местного значения:

- межпоселковых в 2011 году – 14,9 км, в отчетном 2012 году – 52,3 км (при плане 14,9 км), что на 37,4 км больше, чем в 2011 году, превышение плана объясняется перераспределением средств на другие направления, в текущем 2013 году и в планируемом периоде 2014-2016 годов ожидается по 52,3 км.

Целевое значение составляет 3 725 км, год достижения 2020.

- внутригородских и внутрипоселковых в 2011 году – 1744,8 т.м², в отчетном году – 1267,2 т.м²(при плане 1744,8 т.м²), не исполнение планового показателя связано с перераспределением средств на другие направления (капитальный ремонт межпоселковых дорог, строительство внутригородских и внутрипоселковых дорог), в текущем 2013 и в планируемом периоде 2014-2016 годов – по 1267,2 т.м².

Целевое значение составляет 109050 т.м², год достижения 2020.

Достижение целевых значений позволит осуществлять восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно, установленных межремонтных сроков.

Дополнительный показатель 1.3.4 Реконструировано и построено новых автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- внутригородских

Реконструировано и построено новых автомобильных дорог общего пользования местного значения:

-- внутригородских и внутрипоселковых в 2011 году – 89,4 т.м², в отчетном 2012 году 136,4 т.м²(при плане 89,4 т.м²), превышение плана объясняется перераспределением средств на другие направления, в текущем 2013 и планируемом периоде 2014-2016 годов – по 136,4 т.м².

Целевое значение составляет 136,4 т.м², год достижения 2020.

Достижение целевого значения позволит в условиях ограниченных финансовых возможностей не ухудшить транспортно-эксплуатационную ситуацию на дорогах области.

Тактическая задача 1.3 определена, исходя из областной долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2010-2014 годы», областной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Ростовской области на 2015-2020 годы», областной долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Ростовской области на 2011 – 2016 годы».

Стратегическая цель 2 – улучшение транспортного обслуживания населения области и развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей обслуживание органов исполнительной власти.

Транспортный комплекс - одна из ведущих отраслей в экономике Ростовской области, на долю которой приходится более 10% валового регионального продукта. На транспортную сферу Ростовской области приходится около 30 % занятых в транспортном комплексе Южного федерального округа (среднегодовая численность составляет 80,1 тыс. человек).

Транспорт Ростовской области играет ведущую роль в обеспечении внутрироссийских и международных транспортно-экономических связей на Юге России.

Одними из наиболее важных показателей характеризующих развитие транспортной отрасли являются рост объемов перевозки пассажиров и грузов, а также качество предоставляемых услуг населению. Если сравнивать грузооборот автомобильного транспорта регионов округа за период с 2005 по 2013 год, то Ростовская область находится на втором месте после Краснодарского края, а по пассажирообороту наша область занимает первое место.

Достижение этой цели позволит улучшить качество, доступность, безопасность транспортного обслуживания населения области.

Показатели, характеризующие уровень достижения стратегической цели:

Показатель 2.1 Количество открытых маршрутов на автомобильном транспорте в пригородном и междугородном сообщении на территории Ростовской области

С целью развития сети автомобильных маршрутов на территории области министерство транспорта области проводит анализ и разрабатывает предложения по ее совершенствованию. Так, в 2011 году в целях повышения качества пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и междугородном сообщении министерством было открыто 67 новых маршрутов, в отчетном 2012 году открыто 15 маршрутов (100% выполнение плана). В текущем 2013 году и в планируемом периоде 2014-2016 планируется открыть по 8 маршрутов.

Уменьшение количества открываемых маршрутов связано с проведением в 2012 году конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок на территории Ростовской области. Существующий уровень транспортного обслуживания в полном объеме удовлетворяет потребность населения Ростовской области. В настоящее время маршрутная сеть сформирована, необходимо проведение оптимизации действующих маршрутов.

Целевое значение составляет открытие 8 маршрутов к 2020 году.

Достижение целевого значения позволит повысить качество транспортного обслуживания населения Ростовской области.

Показатель 2.2 Количество открываемых авиа маршрутов на территории Ростовской области.

В 2016 году планируется открыть 3 авиа маршрутов на территории Донского региона.

Целевое значение составляет открытие 5 маршрутов к 2020 году.

Достижение целевого значения позволит повысить качество транспортного обслуживания населения Ростовской области воздушным транспортом.

Количеством маршрутов можно охарактеризовать уровень транспортного обслуживания населения Ростовской области. Открытие новых маршрутов позволяет расширить маршрутную сеть и соответственно повысить уровень и качество транспортного обслуживания населения.

Показатель 2.3 Доля органов государственной власти, государственных учреждений и администраций муниципальных образований, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Ростовской области

Этот показатель определен, исходя из областной долгосрочной целевой программы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОГАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Ростовской области на 2014-2016 годы». В планируемом периоде значение по этому показателю ожидается: в 2014 году – 30%, в 2015 году – 40%, в 2016 году – 50%.

Целевое значение – 50%, год достижения – 2016 год.

Достижение целевого значения показателя позволит исполнительным органам государственной власти Ростовской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области, государственным учреждениям использовать спутниковые навигационные технологии, при этом организованно обмениваться конечными результатами и опытом, Также это позволит повысить уровень квалификации и профессиональной подготовки специалистов органов государственной власти, государственных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области, специалистов предприятий ля работы с создаваемыми навигационно - информационными, геоинформационными и другими системами на базе технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.

Тактическая задача в рамках стратегической цели 2

Тактическая задача 2.1

Повышение качества транспортного обслуживания населения области, качества содержания улично – дорожной сети г. Ростова – на – Дону, обеспечение безопасности дорожного движения и общественной безопасности, обслуживание органов исполнительной власти служебными автомобилями.

Показатели решения задачи 2.1

Основной показатель 2.1.1 Количество открытых маршрутов на автомобильном транспорте в пригородном и междугородном сообщении на территории Ростовской области

Этот показатель также является показателем достижения стратегической цели «основной показатель 2.1».

Основной показатель 2.1.2. Количество закупленных автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания населения и для грузоперевозок

Закупка автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания населения и для грузоперевозок осуществляется в соответствии с областной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» на 2007-2012 годы. В 2011 году было закуплено 83 единицы автотранспортных средств, за счет остатка средств федерального бюджета 2010 года, в отчетном 2012 году мероприятие по закупке автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания населения и для грузоперевозок Программой не предусмотрено.

Срок реализации программы истек в 2012 году.

Основной показатель 2.1.3. Количество закупленных комбинированных дорожных машин для содержания улично – дорожной сети г. Ростова – на - Дону

Закупка комбинированных дорожных машин для содержания улично – дорожной сети г. Ростова – на – Дону осуществлялась в соответствии с областной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» на 2007-2012 годы, в отчетном 2012 году было закуплено 16 единиц (100% выполнение плана). Срок реализации программы истек в 2012 году.

Дополнительный показатель 2.1.4. Количество приобретенного подвижного состава трамвая с низким полом для администрации г. Таганрога

Приобретение подвижного состава трамвая с низким полом для администрации г. Таганрога осуществлялось за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области, в отчетном 2012 году было закуплено 5 единиц (100% выполнение плана).

Дополнительный показатель 2.1.5. Количество приобретенного автомобильного транспорта для муниципальных учреждений здравоохранения

Приобретение автомобильного транспорта для муниципальных учреждений здравоохранения осуществляется в соответствии с Областной целевой программой «Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010-2014 годы». В 2011 году было закуплено 8 единиц автомобильного транспорта, за счет остатка средств федерального бюджета 2010 года. В отчетном 2012 году, в текущем 2013 и на плановый период 2014 год мероприятие по закупке транспортных средств для учреждений здравоохранения Программой не предусмотрено.

Дополнительный показатель 2.1.6. Количество приобретенной коммунальной техники для деятельности муниципальных образований области

Приобретение коммунальной техники для деятельности муниципальных образований области осуществляется в соответствии с областной целевой программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы». В 2011 году было закуплено 12 единиц коммунальной техники, за счет остатка средств федерального бюджета 2010 года. В отчетном 2012 году, в текущем 2013 и на плановый период 2014 год мероприятие по закупке транспортных средств для учреждений здравоохранения Программой не предусмотрено.

Дополнительный показатель 2.1.7 Разработка проектной документации строительства 1 линии метрополитена в г. Ростове – на - Дону

Проектная документация строительства 1 линии метрополитена в г. Ростове – на - Дону будет осуществляется в соответствии с областной долгосрочной целевой программой «Развитие транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2010-2014 годы», На 2013 год предусмотрено 185 700,0 тыс. рублей, на 2014 – 284 740,0 тыс. рублей.

На 2015 год – 123 800,0 тыс. рублей, в связи с чем, будут внесены изменения в областную долгосрочную целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2015-2020 годы».

Целевое значение составляет 123 800,0 тыс. рублей, год достижения 2015.

Достижение целевого показателя позволит завершить проектные работы и приступить к строительству 1 линии метрополитена в г. Ростове – на – Дону.

Тактическая задача 2.2

Восстановление региональной аэродромной сети

Показатели решения задачи 2.2

Показатель 2.2.1 Количество открываемых авиа маршрутов на территории Ростовской области.

Этот показатель также является показателем достижения стратегической цели «основной показатель 2.2».

Показатель 2.2.2 Количество перевезенных пассажиров.

Развитие сети аэропортов регионального и местного значения, в том числе на основе государственно-частного партнерства, обеспечения авиационной безопасности и безопасности полетов, оснащения воздушными судами и тренажерами учебных заведений гражданской авиации, а также стимулирования развития парка воздушных судов позволит увеличить количество перевезенных пассажиров. К 2016 году планируется перевезти 0,4 тыс. человек.

Воссоздание региональной аэродромной сети возможно позволит связать удаленные населенные пункты Ростовской области с областным центром, городами и поселениями, пунктами соседних регионов, улучшить качество транспортного обслуживания населения, обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Целевое значение составит 0,6 тыс. чел., год достижения 2020.

Достижение целевого значения позволит в регионе наблюдать устойчивую тенденцию роста спроса на авиационные перевозки и услуги, и есть все основания прогнозировать, что в течение ближайших 5 лет общие объёмы перевозок пассажиров, багажа и грузов будут расти темпами, превышающими 10%, а значит, в основном, будут соответствовать общероссийским и мировым тенденциям развития гражданской авиации.

Раздел II «Результативность бюджетных расходов»

Обозначенные в данном докладе стратегические цели министерства транспорта Ростовской области направлены на достижение целей Ростовской области, отраженных стратегией социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года.

Министерство транспорта Ростовской области осуществляет свою деятельность в рамках средств, выделяемых из областного бюджета.

Эффективное использование средств областного бюджета, выделяемых на финансирование дорожных работ, обеспечивает выполнение цели 1 «Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике».

Министерством транспорта Ростовской области осуществляется постоянный контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований.

Бюджет министерства транспорта Ростовской области, как субъекта бюджетного планирования, в 2011 году составил 5 918 229,9 тыс. рублей. В отчетном 2012 году увеличился на 59,7% по сравнению с 2011 годом и составил 9 451 799,9 тыс. рублей, это объясняется тем, что с 2012 года министерство работает в объемах средств, предусмотренных дорожным фондом.

В текущем 2013 году планируется увеличение бюджета на 56,3% по сравнению с 2012 годом и составит 14 769 089,2 тыс. рублей, в 2014 году планируемое значение составит 15 764 300,7 тыс. рублей, что больше показателя 2013 года на 6,7%, планируемое значение в 2015 году – 15 649 307,8 тыс. руб., что на 0,7% меньше планируемого к выделению в 2014 году, в 2016 году планируемое значение – 17 042 860,4 тыс. рублей, что больше на 8,9% планируемого к выделению в 2015 году.

Весь объем расходов за отчетный и плановый период предусмотрен на достижение цели 1 «Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике» и достижение цели 2 «Улучшение транспортного обслуживания населения области и развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей обслуживание органов исполнительной власти Ростовской области».

Достижение цели 1 осуществляется предприятиями разных форм собственности и подведомственными министерству областными государственными унитарными предприятиями, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства

На обеспечение задачи 1.1 «Обеспечение соответствия автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них нормативным требованиям, за счет содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог и сооружений на них» в 2011 году освоено– 2 701 572,6 тыс. руб., в 2012 году – 3 302 438,5 тыс. руб.

На текущий 2013 год выделено 5 485 929,3 тыс. рублей, на плановый период: 2014 год – 6 113 698,6 тыс. руб., 2015 – 6 284 558,4 тыс. руб., 2016– 6 283 543,3 тыс. рублей.

В общей сумме расходов по министерству транспорта расходы по данной задаче составляют: в 2011 году – 45,7%, в 2012 году – 34,9%, в 2013 году – 37,1%, в 2014 году – 38,9%, в 2015 году – 40,3%, в 2016 году – 36,9%..

В общих объемах средств, предусмотренных на обеспечение задачи 1.1 объем средств направленный на обеспечение мероприятий ОДЦП «Развитие транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2010-2014 годы» (в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.04.2013 № 240 областная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010-2014 годы» переименована в областную долгосрочную целевую программу «Развитие транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2010-2014 годы») составляет: в 2011 году –2 664 348,5 тыс. руб. (98,6%), в 2012 году –3 223 925,5 тыс. руб. (97,6%); в 2013 году –5 485 929,3 тыс. руб. (100%), в 2014 –6 113 698,6 тыс. руб. (100%), на обеспечение мероприятий ОДЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2015-2020 годы» в 2015 – 6 284 558,4 тыс. руб. (100%), в 2016 – 6 283 543,3 тыс. рублей (100%). На обеспечение мероприятий ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» на 2007-2012 годы составляет: в 2011 году – 37 224,1 тыс. руб. (1,4%), в 2012 году – 78 513,0 тыс. руб. (2,4%).

В результате выполнения работ, связанных с капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном периоде удалось обеспечить бесперебойный и безопасный круглогодичный проезд по всей (100 %) существующей сети автомобильных дорог общего пользования.

На обеспечение задачи 1.2 «Обеспечение развития автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них и улучшение условий движения автотранспорта за счет реконструкции и строительства автомобильных дорог и сооружений на них» в 2011 году освоено – 1 538 283,0 тыс. руб., в 2012 году освоено – 1 331 729,4 тыс. руб.

На 2013 год предусмотрено – 2 775 698,5 тыс. руб., на плановый период: в 2014 – 3 143 167,7 тыс. руб., в 2015 – 3 577 822,5 тыс. руб., в 2016 – 4 521 620,5 тыс. рублей.

В общей сумме расходов по министерству транспорта расходы по данной задаче составляют: в 2011 году – 26,0%, в 2012 году –14,1%, в 2013 году – 18,8%, в 2014 году – 19,9%, в 2015 году – 22,9%, в 2016 году – 26,5%.

В общих объемах средств, предусмотренных на обеспечение задачи 1.2 объем средств направленный на обеспечение мероприятий ОДЦП «Развитие транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2010-2014 годы» составляет: в 2011 году –1 527 789,1 тыс. руб. (99,3%), в 2012 году –1 304 878,6 тыс. руб. (98,0%); в 2013 году –2 775 698,5 тыс. руб. (100%), в 2014 году –3 143 167,7 тыс. руб. (100%), на обеспечение мероприятий ОДЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2015-2020 годы» на 2015 год – 3 577 822,5 тыс. рублей (100%), на 2016 год – 4 521 620,5 тыс. рублей (100%). На обеспечение мероприятий ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» на 2007-2012 годы составляет: в 2011 году – 10 493,9 тыс. руб. (0,7%), в 2012 году – 26 850,8 тыс. руб. (2,0%).

В результате выполнения работ, связанных с реконструкцией существующих и строительством новых дорог задачи, запланированные на отчетный период, выполнены в полном объеме.

Прогнозируемые на 2013-2016 годы объемы финансирования позволят выполнить намеченные задачи по вводу в эксплуатацию реконструированных и построенных дорог. Все работы выполняются в соответствии с утвержденной и прошедшей экспертизу проектно-сметной документацией с привлечением подрядных организаций через систему открытых торгов, что обеспечивает определенный экономический эффект.

Поскольку дорожное строительство осуществляется по индивидуальным проектам, и стоимость работ зависит от многих факторов, в том числе местоположения объекта, его удаленности от мест доставки материалов, наличия искусственных сооружений, гидро-геологических условий местности, плотности объемов работ и т.д. сравнение по стоимости строительства1 кмдороги несопоставимо.

На обеспечение задачи 1.3 «Поддержание развития автомобильных дорог местного значения за счет предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2011 году освоено - 1 372 644,8 тыс. руб., в 2012 году освоено – 3 922 414,7 тыс. руб., на 2013 год предусмотрено – 5 301 237,1 тыс. руб., на плановый период: в 2014 – 5 436 354,9 тыс. руб., в 2015 – 4 874 485,2 тыс. руб., в 2016 – 5 449 054,9 тыс. рублей.

В общей сумме расходов по министерству транспорта расходы по данной задаче составляют: в 2011 году –23,2%, в 2012 году –41,6%, в 2013 году – 36,0%, в 2014 году – 34,5%, в 2015 году – 31,1%, в 2016 году – 32,0%.

В общих объемах средств, предусмотренных на обеспечение задачи 1.3 объем средств направленный на обеспечение мероприятий ОДЦП «Развитие транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2010-2014 годы» составляет: в 2011 году –1 326 522,8 тыс. руб. (96,6%), в 2012 году –3 913 435,0 тыс. руб. (99,8%); в 2013 году –5 211 651,1 тыс. руб. (98,3%), в 2014 году –5 319 054,9 тыс. руб. (97,8%), на обеспечение мероприятий ОДЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2015-2020 годы» в 2015 году – 4 874 485,2 тыс. рублей (100%), в 2016 году – 5 449 054,9 тыс. руб. (100%). На обеспечение мероприятий ОДЦП «Развитие туризма в Ростовской области на 2011 – 2016 годы» составляет: в 2011 году –0, в 2012 году – 0, в 2013 году – 89 586,0 тыс. руб. (1,7%), в 2014 году – 117 300,0 тыс. руб. (2,2%), в 2015 году – 0, в 2016 году – 0, на обеспечение финансирования непредвиденных расходов из Резервного фонда Правительства Ростовской области составляет в 2011 году 46 122,0 тыс. руб. (3,4%), в 2012 году – 8 979,7 тыс. рублей (0,2%).

В результате выполнения работ, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, запланированные средства за отчетный период выполнены на 82,6%.

Прогнозируемые на 2013-2016 годы объемы финансирования позволят выполнить намеченные задачи в полном объеме.

Для достижения цели 2 «Улучшение транспортного обслуживания населения области и развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей обслуживание органов исполнительной власти Ростовской области» необходимо решение следующих тактических задач, обеспечивающих достижения этой цели.

На обеспечение задачи 2.1 «Повышение качества транспортного обслуживания населения области, качества содержания улично – дорожной сети г. Ростова – на – Дону, обеспечение безопасности дорожного движения и общественной безопасности, обслуживание органов исполнительной власти служебными автомобилями» в 2011 году освоено – 221 342,0 тыс. рублей, в 2012 году освоено – 228 572,6 тыс. рублей, на 2013 год предусмотрено – 443 954,1 тыс. рублей, на плановый период: 2014 – 306 053,6 тыс. рублей, 2015 год – 147 113,6 тыс. рублей, 2016 год – 23 313,6 тыс. рублей.

В общей сумме расходов по министерству транспорта расходы по данной задаче составляют: в 2011 году –3,7%, в 2012 году –2,4%, в 2013 году – 3,0%, в 2014 году – 1,9%, в 2015 году – 0,9%, в 2016 году – 0,1%..

В общих объемах средств, предусмотренных на обеспечение задачи 2.1, объем средств 2011 года, направленный на обеспечение мероприятий ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» на 2007-2012 годы составил – 109 093,8 тыс. руб. (49,3%); на обеспечение мероприятий ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы» составил –8 551,1 тыс. руб. (3,9%); на обеспечение мероприятий ОДЦП «Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010-2014 годы» составил –2 648,8 тыс. руб. (1,2%); на обеспечение мероприятий ОДЦП «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы» составил – 3 844,3 тыс. руб. (1,7%), субсидии транспортным организациям на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров пригородным железнодорожным транспортом – 59 729,8 тыс. руб. (27,0%), компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифу на проезд учащихся в пригородном сообщении – 28 618,1 тыс. рублей (12,9%), предоставление субсидии организациям на возмещение затрат по строительству объектов, подлежащих передачи в государственную собственность Ростовской области (субсидии ГУАТП РО для завершения строительства автостоянки) – 8 856,1 тыс. рублей (4,0%). В отчетном 2012 году: объем средств, направленный на обеспечение мероприятий ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» на 2007-2012 годы составил 65 359,9 тыс. рублей (28,6%), субсидии транспортным организациям на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров пригородным железнодорожным транспортом составляют 56 552,6 тыс. руб. (24,7%), компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифу на проезд учащихся в пригородном сообщении – 31 726,9 тыс. рублей (13,9%), на обеспечение финансирования непредвиденных расходов из Резервного фонда Правительства Ростовской области – 74 933,2 тыс. рублей (32,8%), в текущем 2013 году – : объем средств, направленный на обеспечение мероприятий ОДЦП «Развитие транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2010-2014 годы» - 185 700 тыс. рублей (41,9%), субсидии транспортным организациям на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров пригородным железнодорожным транспортом - 56 550,0 тыс. рублей (12,7%), компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифу на проезд учащихся в пригородном сообщении – 21 313,6 тыс. рублей (4,8%), расходы на содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» - 143 969,1 тыс. рублей (32,4%), на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» - 36 421,4 тыс. рублей (8,2%), на плановый период: 2014 год - объем средств, направленный на обеспечение мероприятий ОДЦП «Развитие транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2010-2014 годы» - 284 740 тыс. рублей (93,0%), компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифу на проезд учащихся в пригородном сообщении – 21 313,6 тыс. рублей (7,0%), 2015 год - на обеспечение мероприятий ОДЦП «Развитие информационного общества в Ростовской области на 2015-2020 годы» составит – 1 900 тыс. руб. (1,3%), компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифу на проезд учащихся в пригородном сообщении – 21 313,6 тыс. рублей (14,5%), разработка проектной документации строительства 1линии метрополитена в г. Ростове – на – Дону – 123 800,0 тыс. рублей (84,2%), 2016 год - на обеспечение мероприятий ОДЦП «Развитие информационного общества в Ростовской области на 2015-2020 годы» составит – 1 900 тыс. руб. (8,2%), компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифу на проезд учащихся в пригородном сообщении – 21 313,6 тыс. рублей (91,8%).

На обеспечение задачи 2.2 «Восстановление региональной аэродромной сети» в 2011 году - 0, в 2012 году освоено – 3 649,2 тыс. рублей, в 2013 – 23 245,3 тыс. рублей, в 2014 – 4 344,0 тыс. рублей, в 2015 – 4 344,0 тыс. рублей, в 2016 – 4 344,0 тыс. рублей.

В общей сумме расходов по министерству транспорта расходы по данной задаче составляют: в 2013 году –0,2%.

В общих объемах средств, предусмотренных на обеспечение задачи 2.2 объем 2012 года составляет: расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ «Южный» в рамках полномочий по содержанию, развитию и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации - 3 649,2 тыс. рублей (100%), в 2013 году расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ «Южный» в рамках полномочий по содержанию, развитию и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации) – 23 245,3 тыс. рублей (100%), в 2014 году - расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ «Южный» в рамках полномочий по содержанию, развитию и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации – 4 344,0 тыс. рублей (100%), в 2015 году - расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ «Южный» в рамках полномочий по содержанию, развитию и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации) 4 344,0 тыс. рублей (100%), в 2016 году - расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ «Южный» в рамках полномочий по содержанию, развитию и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации) 4 344,0 тыс. рублей (100%).

В результате улучшения пассажирского транспортного обслуживания населения на территории Ростовской области продолжится реализация проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры.

На обеспечение мероприятия ОДЦП «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы» на обновление и содержание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Ростовской области и мероприятия по защите информации в органах исполнительной власти Ростовской области в 2011 году освоено 1 122,9 тыс. руб., в отчетном 2012 году освоено – 1 504,3 тыс. рублей, в текущем 2013 году планируется освоить – 1 900 тыс. рублей, в 2014 году – 1 900,0 тыс. рублей, на обеспечение этих же мероприятий ОДЦП «Развитие информационного общества в Ростовской области на 2015-2020 годы» в 2015 году – 2 000,0 тыс. рублей, в 2016 году – 2 000,0 тыс. рублей.

Не распределено средств по целям, задачам и программам:

- на содержание аппарата министерства транспорта в отчетном 2011 году направлено 83 264,6 тыс. рублей, которые в общей сумме расходов по министерству транспорта составили (1,4%), в отчетном 2012 году – 96 976,8 тыс. рублей (1,0%), в текущем 2013 году – 104 849,0 тыс. рублей (0,7%), на плановый период предусмотрено на 2014 год – 109 355,8 тыс. рублей (0,7%), на 2015 – 109 658,0 тыс. рублей (0,7%) и на 2016 – 109 658,0 тыс. рублей (0,6%);

- расходы по уплате налога на имущество и земельный налог в отчетном 2012 году - 309 866,9 тыс. рублей, которые в общей сумме расходов по министерству транспорта составляют (3,3%), в текущем 2013 - 449 352,6 тыс. рублей (3,0%), в 2014 - 473 003,1 тыс. рублей (3,0%), в 2015 - 473 003,1 тыс. рублей (3,0%), в 2016 – 473 003,1 тыс. рублей (2,8%);

- расходы на предоставление бюджетных инвестиций для увеличения уставного фонда ГУАТП РО на пополнение производственной базы, расходы на обслуживание служебных легковых автомобилей органов исполнительной власти в ГУАТП РО, в 2011 году составили 0, в отчетном 2012 – 254 647,5 тыс. рублей, в текущем 2013 году – 182 923,3 тыс. рублей, на плановый период 2014 - 176 423,0 тыс. руб., 2015 – 176 423,0 тыс. рублей, в 2016 - 176 423,0 тыс. рублей. В общей сумме расходов по министерству транспорта расходы по данным направлениям составляют: в 2012 году –2,7%, в 2013 году – 1,2%, в 2014 году – 1,1%, в 2015 году – 1,1%, в 2016 году – 1,1%.

Приложение №1

Приложение №2