Отчет
о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения, подведомственного министерству транспорта Ростовской области и об использовании закрепленного за ним имущества в 2012 году
I.Общие сведения о государственном бюджетном учреждении
1.1. Наименование государственного бюджетного учреждения Ростовской области:
- полное: государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный».
- сокращенное: ГБУ РО «Дирекция строящегося аэропортового комплекса
«Южный».
1.2. Место нахождения государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный» (далее – ГБУ РО): 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская, 20/11, почтовый адрес ГБУ РО: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская, 20/11.
1.3. Учредителем и собственником имущества ГБУ РО является Ростовская область. Функции и полномочия учредителя ГБУ РО осуществляет в рамках своей компетенции, установленной нормативным правовым актом Ростовской области, министерство транспорта Ростовской области. ГБУ РО находится в ведении министерства транспорта Ростовской области.
1.4. Организационно-правовая форма ГБУ РО – учреждение. ГБУ РО является некоммерческой организацией и является государственным учреждением бюджетного типа и не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
1.5. Предметом деятельности ГБУ РО является обеспечение реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 12.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в сфере, предусмотренной Воздушным кодексом Российской Федерации.
1.6. Основной деятельностью ГБУ РО признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых ГБУ РО создано.
1.6.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
- обеспечение реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 12.1 пунктом 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в сфере, предусмотренной Воздушным кодексом Российской Федерации.
1.6.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
- строительство зданий и сооружений;
- строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
- деятельность терминалов (аэродромов и т.п.), управление аэропортами;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- инженерные изыскания для строительства;
- землеустройство;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- покупка и продажа земельных участков;
- прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового
посредничества.
1.6.3. Перечень основных видов деятельности ГБУ РО.
- содержание, развитие и организация эксплуатации аэропортов и (или)
аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта
Российской Федерации.
- выполнение функций заказчика, связанных с организацией капитального
строительства аэропортового комплекса «Южный»:
- формирует технико-экономическое обоснование проекта;
- осуществляет выбор и согласование строительной площадки, оформляет
документы по отводу земельного участка;
- проводит необходимые инженерные изыскания;
- получает согласование градостроительного обоснования;
- получает согласование проекта детального планирования;
- получает и согласовывает градостроительный план земельного участка в
установленном порядке;
- обеспечивает оформление технической и иной документации на
объекты капитального строительства;
- получает разрешения на строительство и оформляет разрешение
соответствующих эксплуатационных органов на использование в период
проведения строительно-монтажных работ действующих коммуникаций,
источников газо-, водо-, паро- и энергоснабжения;
- оформляет документы на вырубку и пересадку деревьев, плодово
ягодных насаждений, снос строений, очистку территории от мешающих строительству объектов;
- контролирует проведение работ по созданию геодезической
разбивочной основы для строительства, по разбивке осей и трасс зданий и
сооружений.
1.6.4. Осуществление строительного контроля за ходом строительства
аэропортового комплекса «Южный»:
- осуществляет строительный контроль за строительством, соответствием объема, стоимости и качества работ проекту, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам;
- контролирует выполнение подрядчиками графика производства работ;
принимает от подрядчиков выполненные работы и оформляет соответствующие документы на их оплату;
- представляет в необходимых случаях на утверждение изменения в проектно-сметную документацию и предложения по корректировке проектно-сметной документации;
- при обнаружении отступления от проекта, использования материалов и
выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям технических
регламентов, дает предписание о приостановке работ и исправлении
обнаруженных дефектов и предъявляет виновной стороне предусмотренные
государственным контрактом санкции;
- представляет предложения государственному заказчику о
необходимости осуществления авторского надзора проектной организацией
за ходом строительства, а также иных работ (услуг), предусмотренных
статьей "Прочие затраты";
- представляет государственному заказчику ежемесячные отчеты о ходе
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов,
предусмотренных государственным заданием.
1.6.5. Организация приемки и ввода в эксплуатацию законченных
строительством объектов аэропортового комплекса «Южный», оформление и
представление государственному заказчику документов, необходимых для
приемки объектов в эксплуатацию. После приемки объектов в эксплуатации
передает эксплуатирующим организациям необходимую техническую
документацию и гарантийные обязательства.
1.7. ГБУ РО осуществляет свою деятельность в соответствии с:
1.7.1. Постановлением Правительства Ростовской области от 13.10.2011года
№ 51 «О создании государственного бюджетного учреждения Ростовской
области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный» для
обеспечения решения вопросов органов государственной власти Ростовской
области в сфере содержания, развития и организации эксплуатации
аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в
собственности субъекта Российской Федерации,
1.7.2. Уставом ГБУ РО, утвержденным Распоряжением министерства
транспорта Ростовской области от 16.12.2011 г. № 216 в котором определены основные
положения и задачи, обеспечивающие реализацию полномочий органов
государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом
12¹ пункта 2 статьи 26³ Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» в сфере, предусмотренной Воздушным кодексом Российской
Федерации.
1.7.3. Свидетельством о государственной регистрации юридического лица
серия61 № 006373275 от 23.12.2011г., выданного Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №25 по Ростовской области за
государственным регистрационным номером 1116195013780.
1.7.4. Свидетельством о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения, серия 61 № 007326755 с датой
постановки на учет 23.12.2011 г. и присвоением ИНН//КПП 6167105636 /
616701001.
1.7.5. Положением о Федеральной службе государственной
статистики. Учреждению присвоен код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО): 92184893.
Для обработки статистической отчетности и формирования официальной
сводной статистической информации используется следующая идентификация кодами общероссийских классификаторов:
ОКАТО – 60401380000
ОКТМО – 60701000
ОКОГУ – 23270
ОКФС – 13
ОКОПФ – 72
При государственной регистрации заявлены следующие коды
ОКВЭД-2001: 45.2. Дополнительными кодами ОКВЭД для ОКПО 92184893
являются: 45.23, 63.23.1, 45.21.1, 74.20.35, 74.20.36, 74.20.1, 70.3, 70.12.3,
67.13.
1.7.6. Государственным заданием и требованием к качеству государственной
услуги утвержденного министерством транспорта Ростовской области,
приказ от 19.04.2012 г. № 112.
1.8. Штатное расписание ГБУ РО
Штатное расписание ГБУ РО «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный» по согласованию с заместителем Губернатора Ростовской области-министром транспорта Д.Х.Вартаняном утверждено приказом по ГБУ РО от 10.01.2012 года № 2 в количестве 5 штатных единиц, в том числе:
- директор 1 единица;
- заместитель директора 1 единица;
- бухгалтер 1 единица;
- ведущий специалист 2 единицы.
Директор Евстафьев Геннадий Федорович, образование высшее - Киевский институт инженеров гражданской авиации, инженер строитель-эксплуатационник.
Заместитель директора Муратов Федор Елефтеревич, образование высшее - Киевский институт инженеров гражданской авиации, инженер строитель-эксплуатационник.
Бухгалтер Отрасюк Елена Леонидовна, образование высшее – Московский экономико-финансовый институт, экономист финансы и кредиты.
Ведущий специалист Дубина Владимир Иванович, образование высшее - Киевский институт инженеров гражданской авиации, радиоинженер.
Ведущий специалист Лопатина Галина Васильевна, образование высшее – Ростовский институт народного хозяйства.
Информация о штатной численности
|
№ п/п
|
Струк-тура согласно штат-ному распи-санию
|
Ква-лифи-кация
|
Штатная числен-ность работ-ников учреж-дения на начало года
|
Штатная числен-ность работ-ников учреж-дения на конец отчет-ного периода
|
Причи-
ны изме-нения
|
Средне-списоч-
ная чис-ленность работни-
ков учреж-дения за отчетный период (чел.)
|
Средняя заработ-ная плата работ-ников учреж-дения за отчетный период (тыс.руб.)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1.
|
Админи-страция
|
в/о
|
1
|
2
|
|
2
|
44,7
|
|
2.
|
Специа-листы
|
в/о
|
0
|
3
|
|
3
|
23,3
|
|
3.
|
Обслужи-вающий персонал
|
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Итого
|
|
1
|
5
|
|
5
|
33,6
|
Среднесписочная численность работников учреждения 5 человек.
Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период составила 33,6 тыс. рублей.
1.9. Государственное задание и требования к качеству государственной услуги.
Объём государственного задания на предоставление государственной услуги, приложение №1 к приказу министерства транспорта Ростовской области от 19.04.2012 № 112, включает:
- Разработку финансово-экономического обоснования реализации проекта «Строительство аэропортового комплекса «Южный», в части определения механизма взаимодействия с инвестором;
- Проверку проекта планировки и межевания территории в границах планируемого размещения аэропортового комплекса «Южный»;
- Работы по резервированию земель для государственных нужд Ростовской области для размещения аэропортового комплекса «Южный»;
- Разработку концепции развития малой авиации на территории Ростовской области.
Соответствие объема предоставленных ГБУ РО государственных услуг параметрам государственного задания
|
ГБУ РО «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный»
на 01 января 2013г.
|
|
№п/п
|
Наименование услуги
|
единица измерения услуги
|
объем Задания на предоставление услуг
|
фактический объем предоставленных
услуг
|
отклонение [(5)/(4)] x
x 100%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Разработка финансово-экономического обоснования реализации проекта «Строительство аэропортового комплекса «Южный», в части определения механизма взаимодействия с инвестором
|
отчет
|
600,0
|
600,0
|
100,00
|
|
2
|
Проверка проекта планировки и межевания территории в границах планируемого размещения аэропортового комплекса «Южный»
|
отчет
|
1000,0
|
1000,0
|
100,00
|
|
3
|
Работы по резервированию земель для государственных нужд Ростовской области для размещения аэропортового комплекса «Южный»
|
отчет
|
854,4
|
854,4
|
100,00
|
|
4
|
Разработка концепции развития малой авиации на территории Ростовской области
|
отчет
|
1209,0
|
1194,8
|
98,83
|
1.9.1. Разработка финансово-экономического обоснования реализации проекта «Строительство аэропортового комплекса «Южный», в части определения механизма взаимодействия с инвестором.
В соответствии с раннее разработанным Научно-консалтинговым центром «Аэропрогресс» финансово-экономическим обоснованием целесообразности передачи федерального пакета акций ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» и принадлежащего Российской Федерации аэродромного комплекса аэропорта «Ростов-на-Дону» в собственность субъекта Российской Федерации (Ростовской области) ГБУ РО «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный» подготовило финансово-экономическое обоснование реализации проекта «Строительство аэропортового комплекса «Южный», в части определения механизма взаимодействия с инвестором.
1.9.2. Проверка проекта планировки и межевания территории в границах планируемого размещения аэропортового комплекса «Южный».
В течении отчетного периода были проведены рабочие встречи с представителями ГАУ РО «Региональный институт территориально-градостроительного проектирования» и Министерства строительства РО по вопросам, связанным с ходом выполнения работ по планировке и межеванию территории под аэропортовый комплекс «Южный»
По запросу ГАУ РО «Институт градостроительства» о необходимых размерах площади под объекты средств посадки, радионавигации и управления воздушным движением и подготовки предложений о возможности на стадии разработки проекта планировки и межевания территории в границах планируемого размещения аэропортового комплекса «Южный», в феврале были предоставлены нормативные данные по определению площади земельных участков под объекты УВД.
С целью подготовки Проекта резервирования и планировки территории под аэропортовый комплекс «Южный» в органы исполнительной власти и заинтересованные организации, были направлены запросы с просьбой рассмотреть и согласовать проектную документацию Основной части проекта планировки (утверждаемая часть), раздел 1 Резервирование территории размещения аэропортового комплекса «Южный». По результатам рассмотрения проведено согласование представленной ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» документации Основной части проекта планировки (утверждаемая часть), раздел 1 Резервирование территории размещения аэропортового комплекса «Южный».
1.9.3. Работы по резервированию земель для государственных нужд Ростовской области для размещения аэропортового комплекса «Южный».
Совместно с представителями администрации Грушевского сельского поселения и комитетом по имущественным и земельным отношениям Аксайского района на основании постановления Правительства Ростовской области от 16.08.2012 №777 «Об утверждении раздела «Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства аэропортового комплекса «Южный» основной части проекта планировки и межевания территории в границах планируемого размещения аэропортового комплекса «Южный» и постановления Правительства Ростовской области от 20.09.2012 №903 «О резервировании земель для государственных нужд Ростовской области» выполнены работы по определению земельных участков попадающих в зону резервирования земель для государственных нужд Ростовской области, а также границ земель подлежащих изъятию путем выкупа для государственных нужд включая участки расположенные в границах размещения объектов капитального строительства I этапа строительства аэропортового комплекса «Южный».
На основании работы по определению земельных участков заключены с ЗАО «Дон ГИС»:
- договор по оформлению документации для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о прохождении границ территориальной зоны резервирования земель в целях размещения аэропортового комплекса «Южный» (Договор от 30.11.2012 №365-УК310/12);
- договор по оформлению документации для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о прохождении границ территориальной зоны изъятия земель путем выкупа в целях размещения аэропортового комплекса (Договор от 26.11.2012 №366-УК310/12)
1.9.4. Разработка концепции развития малой авиации на территории Ростовской области.
В соответствии с решением Правительства Ростовской области от 14.03.2012 года №23 «Об исполнении пункта 3 перечня поручения Президента Российской Федерации от 09.11.2011 года № Пр-3368» и в соответствии государственного задания, приказ министерства транспорта Ростовской области от 19.04.2012 №112, Государственному бюджетному учреждению «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный» поручено подготовить проект концепции развития малой авиации на территории Ростовской области.
Для разработки комплекса мер по поддержанию развития малой авиации Дона и государственного задания в адреса глав муниципальных образований, заинтересованным ведомствам, организациям были направлены письма, с просьбой предоставить предложения по восстановлению воздушного сообщения в Ростовской области.
Согласно распоряжения министерства транспорта Ростовской области от10.06.2011г. № 69 «О создании рабочей группы по подготовке региональной программы «Развитие малой авиации Дона» подготовленный проект Концепции развития малой авиации на территории Ростовской области был направлен членам рабочей группы. После рассмотрения всех предложений, замечаний проект концепции развития малой авиации на территории Ростовской области 19.10.2012года представлен в министерство транспорта Ростовской области для согласования и подготовки обращения в адрес Губернатора Ростовской области В.Ю.Голубева о даче согласия на подготовку проекта постановления Правительства Ростовской области утверждающего концепцию развития малой авиации на территории Ростовской области.
По итогам работы за 9 месяцев ГБУ РО «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный» было заслушано на балансовой комиссии министерства транспорта Ростовской области.
Соответствие контингента обслуженных ГБУ РО потребителей параметрам государственного задания.
|
ГБУ РО «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный»
на 01 января 2013г.
|
|
№
п/п
|
Наименование услуги
|
контингент потребителей услуги, установленный
Заданием
|
количество обслуженных потребителей каждой категории из числа установленных Заданием
|
количество обслуженных потребителей сверх контингента, установленного Заданием
|
|
1
|
Разработка финансово-экономического обоснования реализации проекта «Строительство аэропортового комплекса «Южный», в части определения механизма взаимодействия с инвестором
|
Министерство транспорта Ростовской области
|
один
|
0
|
|
2
|
Проверка проекта планировки и межевания территории в границах планируемого размещения аэропортового комплекса «Южный»
|
Министерство транспорта Ростовской области
|
один
|
0
|
|
3
|
Работы по резервированию земель для государственных нужд Ростовской области для размещения аэропортового комплекса «Южный»
|
Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области,
Министерство транспорта Ростовской области
|
два
|
0
|
|
4
|
Разработка концепции развития малой авиации на территории Ростовской области
|
Министерство транспорта Ростовской области
|
один
|
0
|
II. Результаты деятельности учреждения
В отчетном периоде деятельность ГБУ РО «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный» осуществлялась на основе исполнения норм бюджетного, гражданского и налогового законодательств, нормативных актов и документов федеральных органов исполнительной власти, приказов Минтранса РО.
ГБУ РО «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный» осуществляет деятельность в соответствии с утвержденным учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности, согласно требованиям Приказа Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» и приказа министерства транспорта РО от 22.02.2012 №47 «Об утверждении типовых форм».
В 2012 году ГБУ РО «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный» было приобретено нефинансовых активов на сумму 660000,00 рублей, в том числе:
-основных средств -621300,00 рублей;
-материальных запасов-38700,00 рублей.
Балансовая стоимость нефинансовых активов по состоянию на 01.01.2013 года составила 568685,67 рублей, в том числе:
-основных средств-567216,57 рублей;
-материальных запасов-1469,10 рублей.
Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей по состоянию на 01.01.2013 года составила 0,00 рублей.
Изменение дебиторской и кредиторской задолженности по сравнению с началом года, в том числе просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, нереальной к взысканию по состоянию на 01.01.2013 года составило 0,00 рублей.
Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) по состоянию на 01.01.2013 года составила 0,00 рублей.
Потребителями, воспользовавшимися услугами ГБУ РО «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный» в рамках государственного задания являются:
-Министерство транспорта Ростовской области;
-Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
По состоянию на 01.01.2013 года жалоб от потребителей по оказанным услугам в 2012 году не поступало.
Кассовое исполнение доходов ГБУ РО «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный за 2012 год составило 3649240,29 рублей, в том числе:
- через лицевые счета (КОСГУ-180) – 3649240,29 рублей;
- через банковские счета – 0,00 рублей;
- через кассу учреждения – 0,00 рублей.
Утверждено плановых назначений, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности – 3663400,00 рублей, в том числе:
- по КОСГУ 211 «Заработная плата» - 1749600,00 рублей;
- по КОСГУ 212 «Прочие выплаты»-700,00 рублей;
-по КОСГУ213«Налоги, начисленные на заработную плату»-528400,00 рублей;
- по КОСГУ 221 «Услуги связи» - 26900,00 рублей;
- по КОСГУ 222 «транспортные расходы»-502170,00 рублей;
- по КОСГУ 226»Прочие работы, услуги»-195630,00 рублей;
- по КОСГУ 310 «Основные средства»-621300,00 рублей;
- по КОСГУ 340 «Материальные запасы»-38700,00 рублей.
Фактически произведено расходов в 2012 году на сумму 3649240,29 рублей, в том числе:
- по КОСГУ 211 «Заработная плата» - 1749600,00 рублей;
- по КОСГУ 212 «Прочие выплаты»-700,00 рублей;
-по КОСГУ 213 «Налоги, начисленные на заработную плату»-514274,44 рублей;
- по КОСГУ 221 «Услуги связи» - 26900,00 рублей;
- по КОСГУ 222 «транспортные расходы»-502138,18 рублей;
- по КОСГУ 226»Прочие работы, услуги»-195627,67 рублей;
- по КОСГУ 310 «Основные средства»-621300,00 рублей;
- по КОСГУ 340 «Материальные запасы»-38700,00 рублей.
Общая сумма отклонений фактических начислений от кассового расхода составила 14159,71 рублей, в том числе:
- по КОСГУ 213 «Налоги начисленные на заработную плату»14125,56 рублей- понижающая ставка по налогам начисленным на заработную плату;
- по КОСГУ 222 «Транспортные услуги» - 31,82 рублей- экономия по командировочным расходам, в части проезда;
- по КОСГУ 226 «Прочие расходы, услуги»- 2,33 рублей- экономия по торгам.
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
По состоянию на 01.01.2013 года общая балансовая (остаточная стоимость) недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, в том числе переданного в безвозмездное пользование, а также переданного в аренду составляет 0,00 рублей.
В 2012 году ГБУ РО «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный» за счет средств полученных из областного бюджета приобретено движимого имущества на сумму 621300,00 рублей, в том числе:
- машины и оборудование - 454666,37 рублей;
- производственный и хозяйственный инвентарь -166633,63 рублей.
Амортизация основных средств в 2012 году составила 514748,71 рублей, в том числе:
- амортизация машин и оборудования -399354,71 рублей;
- амортизация производственного и хозяйственного инвентаря-115394,00 рублей.
Вложения в основные средства в 2012 году составили 621300,00 рублей.
Основные средства на забалансовых счетах, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, составляют - 54083,43 рублей.
По состоянию на 01.01.2013 года общая балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов (движимого и недвижимого имущества, в том числе особо ценного имущества) составляет 52467,86 рублей, в том числе:
- движимого имущество-52467,86 рублей.
По состоянию на 31.12.2012 года на основании приказа ГБУ РО « О проведении инвентаризации» от 29.12.12 № 56 проведена инвентаризация имущества, числящегося на балансе ГБУ РО «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный». Недостач и излишков не выявлено.
Заместитель директора ГБУ РО
«Дирекция строящегося аэропортового
комплекса «Южный» Ф.Е. Муратов