Министерство транспорта Ростовской области

ДОКЛАД

о результатах за 2013 год

и основных направлениях деятельности на 2014-2017 годы

министерства транспорта Ростовской области

 

 

Раздел I

Основные результаты деятельности в отчетном финансовом году

и основные направления деятельности

 

Настоящий доклад подготовлен на основании «Положения о порядке подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности областных органов исполнительной власти», утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 55 «О совершенствовании порядка подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности областных органов исполнительной власти» и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 133 «Об утверждении Положения о министерстве транспорта Ростовской области».

Министерство транспорта Ростовской области (далее Министерство) является областным органом исполнительной власти Ростовской области, осуществляющим функции по проведению государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства и транспорта.

Министерство осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета в соответствии с действующим законодательством. Является уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской области по  осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, осуществляет функции государственного Заказчика в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и  искусственных сооружений на них за счет средств областного бюджета.

Министерство также осуществляет функции заказчика пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении.

Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Ростовской области, областными законами, указами и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области и Положением о министерстве.

Число сфер ответственности и выполняемых Министерством функций значительно, все они направлены на достижение стратегических целей Ростовской области  и, в первую очередь, на повышение качества жизни населения, обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста, создания потенциала для будущего развития.

Обозначенные в данном докладе стратегические цели Министерства  направлены на достижение целей Ростовской области, отраженных стратегией социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года, стратегией социально – экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года, постановлением Правительства Ростовской области от 30.05.2013 № 335 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030 года»

Тактические задачи Министерства определены, исходя из национальных стратегических приоритетов развития страны, изложенных в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 – 602, от 10.09.2012           № 1276, от 21.08.2012 № 1199, государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы», областного закона Ростовской области «О Программе социально-экономического развития Ростовской области на 2013-2016 годы», Стратегии социально – экономического развития Ростовской области на период до 2020 года,.

Стратегическая цель 1 - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики,  развитие которой очень сильно зависит от общего состояния экономики страны и в то же время дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики, оказывает такое же влияние на её развитие.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для  Ростовской области. Они связывают обширную территорию области с соседними территориями Российской Федерации, обеспечивают жизнедеятельность всех городов и населенных пунктов, во многом определяют возможности развития региона, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек  и  затрат  времени  на перевозки.

Достижение этой цели позволит обеспечить экономический рост и социальное развитие, укрепление связей между регионами России, повышение конкурентоспособности и эффективности других отраслей экономики, рост предпринимательской и деловой активности, непосредственно влияющей на качество жизни и уровень социальной активности населения.

Показатели, характеризующие уровень достижения стратегической цели:

Показатель 1.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог  общего пользования регионального значения.

Этот показатель 2012 и 2013 годов определен в соответствии с областной долгосрочной целевой программой «Развитие транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2010-2014 годы».

На период с 2014 по 2017 годы, данный показатель отражен в  государственной  программе Ростовской области «Развитие транспортной системы», а также входит в ПЕРЕЧЕНЬ дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Ростовской области и исполнителей, ответственных за их представление в постановлении Правительства Ростовской области от 29.12.2012 № 1157 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199».

В 2012 году этот показатель составлял 48 %, в отчетном 2013 – 50,3 %, этот показатель увеличен на 2,3 процентных пункта к уровню 2012 года и объясняется разрушением дорог в зимний период.

В текущем 2014 составит 49,8%, в плановом периоде 2015 год  - 49,3 %, 2016 год – 48,8 %, 2017 год – 48,3 %.

Целевое значение составляет 46,8 %, год достижения 2020.

Факторы, влияющие на позитивную динамику показателя - соблюдение межремонтных сроков, нормативное финансирование работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Показатель 1.2 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Достигнутый показатель 2012 года  - 47 %, в отчетном 2013 – 47 % при плане 46,5 %, этот показатель увеличен на 0,5 процентных пункта к планируемому уровню и объясняется переводом дорог из улично-дорожной сети ( тм² ) в километры, в текущем 2014 году составит 47 %, в плановом периоде  2015 – 46,7 %, в 2016 – 46,4 % и в 2017 – 46,1 %.

Целевое значение составляет 45,2 %, год достижения 2020.

Достижение целевого значения позволит осуществлять поддержание первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на всей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повысить транспортную доступность за счет развития сети автомобильных дорог в сельской местности, способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики региона.

         Тактические задачи в рамках стратегической цели  1

Тактическая задача 1.1

Обеспечение развития автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, улучшение условий движения автотранспорта за счет содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Достижение этой тактической задачи позволит осуществлять поддержание первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на всей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, увеличение общей протяженности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также увеличение доли автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям, проводить капитальный ремонт и ремонт, строительство и реконструкцию на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях на них согласно, установленных межремонтных сроков, обеспечить поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с обеспечением круглогодичного и безопасного движения по ним.

Показатели решения задачи 1.1

Показатель 1.1.1 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

В  2012 году – 2,7 %, в отчетном 2013 году – 5,4 %, (что на 2,7 % выше, чем за 2012 год), при планируемом значении 5,4 %, в текущем 2014 году – 5,1 %, в плановом периоде: 2015 – 4,7 %, в 2016 – 4,6 %, в 2017 году – 4,6 %,

Целевое значение составляет 4,6 %, год достижения 2020.

Достижение целевого значения позволит осуществлять поддержание первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на всей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Показатель 1.1.2 Доля реконструированных и построенных новых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального межмуниципального значения:

 - в 2012 году – 0,52%, в отчетном 2013 году – 0,14 %, при плане 0,17 %, это объясняется корректировкой основных технико-экономических характеристик объектов капитального строительства в плановом периоде: в 2015 году – 0,29 %, в 2016 году – 0,70 %, в 2017 году – 0,46 %.

Целевое значение – 0,66%, год достижения 2020.

Достижение этого показателя позволит увеличение общей протяженности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также увеличение доли автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям.

Показатель 1.1.3 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог:

- в 2012 году составила 100%, в отчетном 2013 году составила 100%, (выполнение составило 100% от планового показателя), в текущем 2014 году и в плановом  периоде 2015-2017 годах - 100 %.

Целевое значение 100%, год достижения - постоянно.

Достижение целевого значения позволит обеспечить поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с обеспечением круглогодичного и безопасного движения по ним.

Показатель 1.1.4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения:

- в 2012 году составила 6,9 %, в отчетном 2013 году составила 6,9 %, (выполнение составило 100% от планового показателя), в текущем 2014 году и в плановом  периоде 2015-2017 годах – 6,9 %.

Целевое значение 6,9 %, год достижения 2020.

Достижение целевого значения позволит обеспечить максимальную  пропускную способность дорожной сети.

Показатель 1.1.5 Смертность населения в результате дорожно – транспортных происшествий., этот показатель входит в ПЕРЕЧЕНЬ дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Ростовской области и исполнителей, ответственных за их представление в постановлении Правительства Ростовской области от 29.12.2012 № 1157 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199».

- количество умерших на 100 тыс. человек в 2012 году 19,3, в 2013 году – 18,4 (при плане 18,4), на 2014 год – 20,1.

Тактическая задача 1.2

Поддержание развития автомобильных дорог местного значения за счет предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Достижение этой тактической задачи позволит осуществлять восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно, установленных межремонтных сроков.

Показатели решения задачи 1.2

Показатель 1.2.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Этот показатель также является показателем достижения стратегической цели «показатель 1.2».

Показатель 1.2.2 Доля построенных, реконструированных, отремонтированных дорог общего пользования местного  значения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения:

в 2012 году составила 4,4 %, в отчетном 2013 году – 1,7 % (плановый показатель 1,7 %), в текущем 2014 году – 0,3 %, в 2015 – 0,08 %, в 2016 – 0,03 % и в 2017 – 0,03 %.

Ухудшение этого показателя объясняется приростом автомобильных дорог общего пользования местного значения с образованием с 2014 года дорожного фонда в связи с чем, муниципальные образования переводят дороги из уличной дорожной сети в автомобильные дороги общего пользования местного значения, а количество построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог ежегодно примерно одинаковое.

Целевое значение 4,4 %, год достижения 2025.

Достижение целевого значения позволит привести автомобильные дороги общего пользования местного значения в нормативное состояние.

Стратегическая цель 2 – улучшение транспортного обслуживания населения области.

Транспортный комплекс - одна из ведущих отраслей в экономике Ростовской области, на долю которой приходится более 10% валового регионального продукта. На транспортную сферу Ростовской области приходится около 30 % занятых в транспортном комплексе Южного федерального округа (среднегодовая численность составляет 80,1 тыс. человек).

Транспорт Ростовской области играет ведущую роль в обеспечении внутрироссийских и международных транспортно-экономических связей на Юге России.

Одними из наиболее важных показателей характеризующих развитие транспортной отрасли являются рост объемов перевозки пассажиров и грузов, а также качество предоставляемых услуг населению. Если сравнивать грузооборот автомобильного транспорта регионов округа за период с 2005 по 2013 год, то Ростовская область находится на втором месте после Краснодарского края, а по пассажирообороту наша область занимает первое место.

Достижение этой цели позволит улучшить качество, доступность, безопасность транспортного обслуживания населения области.

Показатели, характеризующие уровень достижения стратегической цели:

Показатель 2.1 Количество открываемых маршрутов на автомобильном транспорте в пригородном и междугородном сообщении на территории Ростовской области

С целью развития сети автомобильных маршрутов на территории области министерство транспорта области проводит анализ и разрабатывает предложения по ее совершенствованию. В 2012 году открыто 15 маршрутов,  в отчетном 2013 году открыто 11 маршрутов, при плане 8, в плановом периоде 2015 -2017 годы по 8 маршрутов в год.

Уменьшение количества открываемых маршрутов в плановом периоде связано с тем, что  существующий уровень транспортного обслуживания в полном объеме удовлетворяет потребность населения Ростовской области.

Целевое значение составляет открытие 8 маршрутов к 2020 году.

Достижение целевого значения позволит повысить качество транспортного обслуживания населения Ростовской области.

Показатель 2.2 Количество открываемых авиа маршрутов на территории Ростовской области.

В 2016 году планируется открыть 3 авиа маршрутов, в 2017 году - 4 на территории Донского региона.

Целевое значение составляет открытие 5 маршрутов к 2020 году.

Достижение целевого значения позволит повысить качество транспортного обслуживания населения Ростовской области воздушным транспортом.

Количеством маршрутов можно охарактеризовать уровень транспортного обслуживания населения Ростовской области. Открытие новых маршрутов позволяет расширить маршрутную сеть и соответственно повысить уровень и качество транспортного обслуживания населения.

Показатель 2.3 Доля органов государственной власти, государственных учреждений и администраций муниципальных образований, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Ростовской области.

В текущем 2014 году запланировано 50%, в плановом периоде значение по этому показателю ожидается: в 2015 году – 75 %, в 2016 году – 100%, в 2017 году – 100 %..

Целевое значение – 100%, год достижения – постоянно.

Достижение целевого значения показателя позволит исполнительным органам государственной власти Ростовской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области, государственным учреждениям использовать спутниковые навигационные технологии, при этом организованно обмениваться конечными результатами и опытом, Также это позволит повысить уровень квалификации и профессиональной подготовки специалистов органов государственной власти, государственных учреждений, органов                         местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области, специалистов предприятий  ля работы с создаваемыми навигационно -                         информационными, геоинформационными и другими системами на базе технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.

Показатель 2.4 Наличие действующей региональной информационно – навигационной системы Ростовской области, обеспечивающей сбор и обработку мониторинговой информации о транспортных средствах учреждений и администраций муниципальных образований, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Ростовской области

При планируемом значении да, выполнение в 2013 году составило нет. Причина неисполнения – на создание региональной информационно – навигационной системы Ростовской области планировалось направить субсидию из федерального бюджета на информационно – навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад», однако данная субсидия поступила в Ростовскую область 30 декабря 2013. Из-за ограниченного времени субсидия не была использования и возвращена. Указанные средства планируется использовать в 2014 году, в плановом периоде в 2015 – 2017  - да в год.

Целевое значение – да, год достижения – 2020 год.

Это позволит обеспечить сбор и обработку мониторинговой информации о транспортных средствах учреждений и администраций муниципальных образований, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Ростовской области.

Тактическая задача в рамках стратегической цели 2

Тактическая задача 2.1

Повышение качества транспортного обслуживания населения области, обеспечение безопасности дорожного движения и общественной безопасности.

Достижение этой тактической задачи позволит обеспечить регулярное автобусное сообщение с районными центрами и с г.Ростов-на-Дону, обновления подвижного состава автотранспортных предприятий, обеспечения безопасности дорожного движения, снижения уровня аварийности на автомобильных дорогах и тяжести последствий.

Показатели решения задачи 2.1

Показатель 2.1.1 Количество открываемых маршрутов на автомобильном транспорте в пригородном и междугородном сообщении на территории Ростовской области.

Этот показатель также является показателем достижения стратегической цели «показатель 2.1».

Показатель 2.1.2 Разработка проектной документации строительства 1 линии метрополитена в г. Ростове – на – Дону:  

- при планируемом значение 185 700,0 тыс. рублей выполнение в 2013 году составило 0, в связи с внесением изменения в постановление Правительства Ростовской области от 04.10.2012 № 945 «Об утверждении Порядка организации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог», в части при разработке проектной документации на особо опасные и технически сложные объекты предусматривать  оплату за выполненные этапы работ, определенные контрактом, в размере не более 80 % от стоимости этапа, в соответствии с чем, конкурс на разработку проектной документации строительства 1 линии метрополитена в г. Ростове – на – Дону не состоялся.

На 2014 год – 185 081,0 тыс. рублей, в 2015 году – 284 740,0 тыс. рублей, в 2016 – 123 800,0 тыс. рублей.

Целевое значение составляет 123 800,0 тыс. рублей, год достижения 2016.

Достижение целевого показателя позволит завершить проектные работы  и приступить к строительству 1 линии метрополитена в г. Ростове – на – Дону.

Показатель 2.1.3 Доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно – коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием:

-  в 2012 году выполнение составило 50%, в отчетном 2013 – 75 %, выполнение составило 100 %, в текущем периоде 2014 -100 %, в плановом периоде 2015 – 2017 по 100 % ежегодно.

Целевое значение составляет 100 %, год достижения 2020.

Достижение целевого показателя позволит усовершенствовать управление и контроль за транспортными средствами.

Тактическая задача 2.1 определена, исходя из областной долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2010-2014 годы», областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» на 2007 – 2012 годы, областной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010 – 2014 годы», государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы».

Тактическая задача 2.2

Восстановление региональной аэродромной сети

Достижение этой тактической задачи позволит развить сеть аэропортов регионального и местного значения, в том числе на основе государственно-частного партнерства, обеспечить авиационную безопасность и безопасность полетов, оснащения воздушными судами и тренажерами учебных заведений гражданской авиации, а также стимулирования развития парка воздушных судов, что позволит увеличить количество перевезенных пассажиров.

Показатели решения задачи 2.2

Показатель 2.2.1 Количество открываемых авиа маршрутов на территории Ростовской области.

Этот показатель также является показателем достижения стратегической цели «основной показатель 2.2».

Показатель 2.2.2 Количество перевезенных пассажиров.

К 2016 году планируется перевезти 0,4 тыс. человек, к 2017 году – 0,5 тыс. человек.

Воссоздание региональной аэродромной сети возможно позволит связать удаленные населенные пункты Ростовской области с областным центром, городами и поселениями, пунктами соседних регионов, улучшить качество транспортного обслуживания населения, обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Целевое значение составит 0,6 тыс. чел., год достижения 2020.

Достижение целевого значения позволит в регионе наблюдать устойчивую тенденцию роста спроса на авиационные перевозки и услуги, и есть все основания прогнозировать, что в течение ближайших 5 лет общие объёмы перевозок пассажиров, багажа и грузов будут расти темпами, превышающими 10%, а значит, в основном, будут соответствовать общероссийским и мировым тенденциям развития гражданской авиации.

Министерство является участником программного мероприятия обновление и содержание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Ростовской области» и мероприятия по защите информации в органах исполнительной власти Ростовской области подпрограммы «Развитие информационных технологий» государственной программы Ростовской области «Информационное общество».

 

 

 

 

 

Раздел II

Результативность бюджетных расходов

 

Министерство осуществляет свою деятельность в рамках средств, выделяемых из областного бюджета.

С 2012 года министерство работает в объемах средств, предусмотренных дорожным фондом.

Эффективное использование средств областного бюджета, выделяемых на финансирование дорожных работ, обеспечивает выполнение цели 1 «Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике».

Министерством транспорта Ростовской области осуществляется постоянный контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований.

Бюджет министерства транспорта Ростовской области, как субъекта бюджетного планирования, в 2012 году составил 9 451 800,0 тыс. рублей. В отчетном 2013 году увеличился на 31,3 %  по сравнению с 2012 годом и составил 12 407 208,6 тыс. рублей.

В текущем 2014 году планируется увеличение бюджета на 17,4 % по сравнению с 2013 годом и составит 14 565 039,4 тыс. рублей, планируемое значение в 2015 году – 14 372 292,1 тыс. руб., что на 1,3 % меньше планируемого к выделению в 2014 году, в 2016 году планируемое значение – 16 779 001,1 тыс. рублей, что больше на 16,7 % планируемого к выделению в 2015 году и в 2017 году – 15 217 777,1 тыс. рублей, что на 9,3 % меньше планируемого к выделению в 2016 году.

Весь объем расходов за отчетный и плановый период предусмотрен на достижение цели 1 «Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике» и достижение цели 2 «Улучшение транспортного обслуживания населения области и развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей обслуживание органов исполнительной власти Ростовской области».

Достижение цели 1 осуществляется предприятиями разных форм собственности и подведомственными министерству областными государственными унитарными предприятиями и открытыми акционерными обществами, 100% акций которых находятся в собственности Ростовской области осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства

На обеспечение задачи 1.1 «Обеспечение развития автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, улучшение условий дорожного движения автотранспорта за счет содержания, ремонта,  капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог и сооружений на них» в 2012 году освоено – 4 634 168,0 тыс. руб., в 2013 году освоено – 7 338 673,4 тыс. рублей.

На текущий 2014 год выделено 9 460 427,3 тыс. рублей, на плановый период: 2015 год – 10 446 283,1 тыс. руб., 2016 – 9 861 365,8 тыс. руб., 2017– 9 861 365,8 тыс. рублей.

В общей сумме расходов по министерству транспорта расходы по данной задаче составляют: в 2012 году – 49,0 %,  в 2013 году – 59,1 %, в 2014 году – 65,0 %, в 2015 году – 72,7 %, в 2016 году – 58,8 %, в 2017 году – 64,8 %..

В общих объемах средств, предусмотренных на обеспечение задачи 1.1 объем средств направленный на обеспечение мероприятий ОДЦП «Развитие транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2010-2014 годы» составил в 2012 году –4 528 804,1 тыс. руб. (97,7%), в 2013 году –7 338 673,4 тыс. руб. (100%).

Объем средств направленный на обеспечение мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» составляет в 2014  –9 460 427,3 тыс. руб. (100%), в 2015 году – 10 446 283,1 тыс. руб. (100 %), в 2016 году – 9 861 365,8 тыс. руб. (100 %), в 2017 году – 9 861 365,8тыс. рублей (100 %).

На обеспечение мероприятий ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» в 2012 году – 105 363,8 тыс. руб. (2,3%).

В результате выполнения работ, связанных с капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном периоде удалось обеспечить бесперебойный и безопасный круглогодичный проезд по всей (100 %) существующей сети автомобильных дорог общего пользования.

В результате выполнения работ, связанных с реконструкцией существующих и строительством новых дорог задачи, запланированные на отчетный период, выполнены в полном объеме.

Прогнозируемые на 2014-2017 годы объемы финансирования  позволят выполнить намеченные задачи по вводу в эксплуатацию реконструированных и построенных дорог. Все работы выполняются в соответствии с утвержденной и прошедшей экспертизу проектно-сметной документацией с привлечением подрядных организаций через систему открытых торгов, что обеспечивает определенный экономический эффект.

Поскольку дорожное строительство осуществляется по индивидуальным проектам, и стоимость работ зависит от многих факторов, в том числе местоположения объекта, его удаленности от мест доставки материалов, наличия искусственных сооружений, гидро-геологических условий местности, плотности объемов работ  и т.д. сравнение по стоимости строительства1 кмдороги несопоставимо.

На обеспечение задачи 1.2 «Поддержание развития автомобильных дорог местного значения за счет предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения  на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2012 году освоено – 3 922 414,7 тыс. руб., в  отчетном 2013 году освоено – 4 086 813,2 тыс. руб., на текущий 2014 год – 3 999 164,9 тыс. рублей, на плановый период: в 2015 – 2 713 673,9 тыс. руб., в 2016 – 5 866 624,9 тыс. руб., в 2017 – 4 419 445,7 тыс. рублей.

В общей сумме расходов по министерству транспорта расходы по данной задаче составляют: в 2012 году – 41,6 %, в 2013 году – 32,9 %, в 2014 году – 27,5 %, в 2015 году – 18,9 %, в 2016 году – 35,0 %, в 2017 году – 29,1 %.

В общих объемах средств, предусмотренных на обеспечение задачи 1.3 объем средств направленный на обеспечение мероприятий ОДЦП «Развитие транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2010-2014 годы» составил: в 2012 году –3 913 435,0 тыс. руб. (99,8 %); в 2013 году – 4 082 150,6 тыс. руб. (99,9 %).

Объем средств направленный на обеспечение мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» составляет в 2014 – 3 999 164,9 тыс. руб. (100%), в 2015 году – 2 713 673,9 тыс. руб. (100 %), в 2016 году – 5 866 624,9 тыс. руб. (100 %), в 2017 году – 4 419 445,7 тыс. рублей (100 %).

На обеспечение мероприятий ОДЦП «Развитие туризма в  Ростовской области на 2011 – 2016 годы» составил: в 2012 году – 0, в 2013 году – 4 662,7 тыс. руб. (0,1 %),

На обеспечение финансирования непредвиденных расходов из Резервного фонда Правительства Ростовской области составляет в 2012 году – 8 979,7 тыс. рублей (0,2%).

Прогнозируемые на 2014-2017 годы объемы финансирования  позволят выполнить намеченные задачи в полном объеме.

Для достижения цели 2 «Улучшение транспортного обслуживания населения области» необходимо решение следующих тактических задач, обеспечивающих достижения этой цели.

На обеспечение задачи 2.1 «Повышение качества транспортного обслуживания населения области, обеспечение безопасности дорожного движения и общественной безопасности, в  2012 году освоено – 228 572,7 тыс. рублей, в отчетном 2013 году освоено – 184 821,2 тыс. рублей, на текущий  2014 год предусмотрено 285 505,8 тыс. рублей, на плановый период: 2015 – 390 871,5 тыс. рублей, 2016 год – 228 031,5 тыс. рублей, 2017 год – 108 507,3 тыс. рублей.

В общей сумме расходов по министерству транспорта расходы по данной задаче составляют: в 2012 году –2,4 %, в 2013 году – 1,5 %, в 2014 году – 2,0 %, в 2015 году – 2,7 %, в 2016 году – 1,4 %, в 2017 году – 0,7 %.

В общих объемах средств, предусмотренных на обеспечение задачи 2.1, объем средств 2012 года, направленный на обеспечение мероприятий ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» на 2007-2012 годы составил 65 359,9 тыс. рублей (28,6%), субсидии транспортным организациям на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров пригородным железнодорожным транспортом составляют 56 552,6 тыс. руб. (24,7%), компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифу на проезд учащихся в пригородном сообщении – 31 727,0 тыс. рублей (13,9%), на обеспечение финансирования непредвиденных расходов из Резервного фонда Правительства Ростовской области – 74 933,2 тыс. рублей (32,8%), в текущем  2013 году – субсидии транспортным организациям на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров пригородным железнодорожным транспортом  - 56 550,0 тыс. рублей (30,6 %), расходы на содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» - 43 177,7 тыс. рублей (23,4 %), на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» - 18 673,5 тыс. рублей (10,1%), на обеспечение финансирования непредвиденных расходов из Резервного фонда Правительства Ростовской области составил –48 600,0 тыс. рублей (26,3 %), на приобретение снегоуборочной техники и легковых автомобилей для обеспечения зимнего содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в экстремальных погодных условиях – 17 820 тыс. рублей (9,6 %).

В 2014 году объем средств, направленный на обеспечение мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» составит 185 081,0 тыс. руб. (64,8 %), на обеспечение мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»–79 111,2 тыс. руб. (27,7 %), средства, реализуемые в рамках непрограммной деятельности:  компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифу на проезд учащихся в пригородном сообщении – 21 313,6 тыс. рублей (7,5 %).

В 2015 году объем средств, направленный на обеспечение мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»–284 740,0 тыс. руб. (72,8 %), на обеспечение мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»–82 917,9 тыс. руб. (21,2 %), на обеспечение мероприятий подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» - 1 900,0 тыс. руб. (0,5 %), средства реализуемые в рамках непрограммной деятельности: компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифу на проезд учащихся в пригородном сообщении – 21 313,6 тыс. рублей (5,5 %).

В 2016 году объем средств, направленный на обеспечение мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»–123 800,0 тыс. руб. (54,3 %), на обеспечение мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»–82 917,9 тыс. руб. (36,4 %), средства реализуемые в рамках непрограммной деятельности: компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифу на проезд учащихся в пригородном сообщении – 21 313,6 тыс. рублей (9,3 %).

В 2017 году объем средств, направленный на обеспечение мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»–87 193,7 тыс. руб. (80,4 %), средства реализуемые в рамках непрограммной деятельности: компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифу на проезд учащихся в пригородном сообщении – 21 313,6 тыс. рублей (19,6 %).

На обеспечение задачи 2.2 «Восстановление региональной аэродромной сети» в 2012 году освоено – 3 649,2 тыс. рублей, в 2013 – 12 399,9 тыс. рублей, в 2014 – 4 291,4 тыс. рублей, в 2015 – 4 388,2 тыс. рублей, в 2016 – 4 388,2 тыс. рублей и в 2017 году – 4 476,0 тыс. рублей.

В общей сумме расходов по министерству транспорта расходы по данной задаче составляют:  в 2013 году –0,1%.

В общих объемах средств, предусмотренных на обеспечение задачи 2.2 объем 2012 и 2013 годов составляет: расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ «Южный» в рамках полномочий по содержанию, развитию и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации - 3 649,2 тыс. рублей (100%), в 2013 году расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ «Южный» в рамках полномочий по содержанию, развитию и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации) – 12 399,9 тыс. рублей (100%), с 2014 по 2017 годы расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ «Южный» в рамках полномочий по содержанию, развитию и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации включены в подпрограмму «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» в 2014 – 4 291,4 тыс. рублей (100%), в 2015 году - 4 388,2 тыс. рублей (100%), в 2016 году - 4 388,2 тыс. рублей (100%) и в 2017 году – 4 476,0 тыс. рублей (100 %).

В результате улучшения пассажирского транспортного обслуживания населения на территории Ростовской области продолжится реализация проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры.

На содержание аппарата министерства транспорта в 2012 году направлено 96 976,8 тыс. рублей, которые в общей сумме расходов по министерству транспорта  составили (1,0%), в отчетном 2013 году –  99 005,6 тыс. рублей (0,8 %), в  текущем 2014 по 2017 годы включены в подпрограмму «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» в 2014 -  116 304,0 тыс. рублей (0,8 %), на 2015 год  – 117 434,4 тыс. рублей (0,8 %), на 2016 – 118 949,7 тыс. рублей (0,7 %) и на 2017 – 124 341,3 тыс. рублей (0,8 %); средства реализуемые в рамках непрограммной деятельности на содержание аппарата министерства транспорта 2014 год – 265,6 тыс. рублей, в 2015 год – 265,8 тыс. руб., 2016 год – 265,8 тыс. руб., 2017 год – 265,8 тыс. руб.

- расходы по уплате налога на имущество и земельный налог в 2012 году  - 309 866,9 тыс. рублей, которые в общей сумме расходов по министерству транспорта  составляют (3,3%), в отчетном 2013 – 425 630,5 тыс. рублей (3,4 %), в  текущем 2014 по 2017 годы включены в подпрограмму «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» в 2014 -  433 340,6 тыс. рублей (3,0 %), на 2015 год  – 433 340,6 тыс. рублей (2,8 %), на 2016 – 433 340,6 тыс. рублей (2,6 %) и на 2017 – 433 340,6 тыс. рублей (2,8 %).

На обеспечение мероприятия ОДЦП «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы» на обновление и содержание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Ростовской области и мероприятия по защите информации в органах исполнительной власти Ростовской области в 2012 году освоено – 1 504,3 тыс. рублей, в отчетном 2013 году освоено – 378,8 тыс. рублей.

На обеспечение программного мероприятия «обновление и содержание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Ростовской области» и мероприятия по защите информации в органах исполнительной власти Ростовской области подпрограммы "Развитие информационных технологий" государственной программы Ростовской области «Информационное общество» участником которой является Министерство на 2014 год направлено 1 705,2 тыс. рублей, на 2015 – 2 000 тыс. рублей, на 2016 – 2 000 тыс. рублей, на 2017 – 2 000 тыс. рублей.

Расходы на предоставление бюджетных инвестиций для увеличения уставного фонда ГУАТП РО на пополнение производственной базы, расходы на обслуживание служебных легковых автомобилей органов исполнительной власти в ГУАТП РО, в  2012 – 254 647,5 тыс. рублей, в отчетном 2013 году – 259 486,0 тыс. рублей (2,1 %), в  текущем 2014 по 2017 годы включены в подпрограмму «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» в 2014 -  264 034,6 тыс. рублей (1,8 %), на 2015 год  – 264 034,6 тыс. рублей (1,8 %), на 2016 – 264 034,6 тыс. рублей (1,6 %) и на 2017 – 264 034,6 тыс. рублей (1,7 %).

В целях повышения результативности бюджетных расходов и качества управления бюджетными расходами в Министерстве в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.12.2013 № 889 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» утвержден приказ Министерства от 27.02.2014 № 44 «Об организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в министерстве транспорта Ростовской области», а также в соответствии с методикой оценки эффективности государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Ростовской области от 25.09.2013 № 590 ежегодно оценивается эффективность реализации государственной программы Ростовской области и использования средств областного бюджета.

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2